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ISO22000认证顾问食品安全管理体系认证咨询
ISO22000认证咨询食品安全管理体系建立指导
1.目的:
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求,确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围:
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理:负责授权服务类供应商审批权限;负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总:接收来自总经理的授权,并审批各自范围内的服务类供应商合作项目;
3.4相关部门主管人:负责复核服务类供应商信息,并监督实施服务类供应商政策和要求;
3.3相关部门对接人:负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义:
4.1 服务类供应商:是区别于公司的原辅料、包材供应商而言,具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序:
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时,应遵循三家比价的方式,如不能收集到三家,则需将此情况呈报上级批复确认;
2、 填写《供应商基本资料表》,收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息,确认合作的可行性,由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息,各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商,公司各部门对接人员应予以会谈,列明公司在服务过程中的具体要求,此应形成《会议记录》;
2、 供应商需了解公司的具体要求,确定服务方向和服务原则;如需再次调整方案的,服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同,或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前,公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中,各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量,并及时将过程中的问题反馈给服务供方;
2、 服务供方需认真对待公司要求,其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收,验收合格后结算服务款项;
2、在验收过程中如出现问题时,应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后,对应部门应填写《服务供应商考核表》,对供应商进行考核,考核合格的,列入《合格供方名录》,为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长,则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》,对供应商进行考核,考核合格的,列入《合格供方名录》,为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的,不列入合格供方名录,并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商,公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施,每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商,需将其从《合格供方名录》中剔除,且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的,需经总经理批准后方可实施,但实施过程中应加强对供应商的交流和要求,确保服务品质。 《服务供应商考核表》
设备选型是设备验证的环节,要做好预验证工作。
在选型上要根据工艺技术要求,结合市场供应情况,按照技术上,经济上合理,生产上适用的原则,以及可靠性、维修性、操作性和节约能源、环境保护要求的原则。
由设备部负责人组织相关人员进行调查和分析比较,确定选用优化方案,使其投资发挥大的经济效益。
选型人应写出预验证报告。
预确认报告由生产部主管审查,总经理审核后,报送批准方可采购。
非标主要设备的设计。
由设备部人员对非标设备进行设计。
设备部负责人组织有关使用维修方面的人员对设计方案和图纸进行审查。
严格按照设计方案或图纸要求,进行设备制造加工工作。
设备完工后,由设备部及总工组织验收。
设计图纸的技术资料应完整归档。
认真选好设备供货商。设备供货商应具备有能力提供设备验证资料。
设备档案目录
1设备卡片
2设备开箱验收记录
3设备单机安装记录
4设备单机试运转记录
5管道压力试验记录
6管道系统吹洗记录
7过滤器检漏记录
8设备检修计划
9设备检修记录
10计量器具台帐
11仪器仪表送检检定记录
12设备事故记录
13设备报废申请表
14压力容器检查修理记录
15低压配电日运行记录
档案管理
1档案应有档案目录和编号,按使用部门(车间)进行分类分袋保存。
2外单位需要借阅档案资料时,需持单位介绍信,明确借阅目的,要求和范围,经本公司分管审批后方可查阅。
3借阅资料者,必须爱护资料,不得涂改,撕拆、折叠,污损资料,违者追究责任。
4有关人员借阅档案时,必须履行登记,退还时管理人员应详细检查,复存原位。
5档案管理人员要做好保密工作,机密、绝密档案必须由厂长或总经理批准方可借阅。
施工单位应在竣工验收时提供下列文件:
设计文件或设计变更文件和竣工图;
主要材料、设备、调节仪表的出厂合格证书和检验文件;
单位工程、分类分部工程质量检验评定表;
各类隐蔽工程系统封闭记录,设备开箱检验记录,管道压力试验记录,管道系统吹洗(脱脂)记录,风管漏风检查记录,竣工验收单;
各单机试运转、系统联合试运转的调试检测记录。
综合性能全面评定
综合性能全面评定检测前,应按洁净室的清洁规程将洁净室和净化空调系统彻底清洗,合格后再进行检测。
综合性能全面评定项目按附表顺序进行:不能颠倒,所要求的检测项目也不能省略。
综合性能全面检测的方法及评定标准应符合国家有关规定,即《洁净室施工和验收规范》,并按规定提交检测报告。
高管理者是否按策划的时间间隔评审HACCP体系,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性?
评审是否包括HACCP体系改进和更新的需要?
是否保持管理评审的记录?
管理评审的输入是否包括,但不限于以下信息:
以往管理评审的跟踪措施
验证活动结果的分析(7.8)
可能影响食品安全的环境变化(5.6.2)
召回(6.7.2)和应急情况(6.7.3)
顾客反馈的沟通活动的评审(5.3.2)
内外部审核或检验
注:术语“撤回”包括召回
评审的输出
食品**
HACCP体系有效性的改进
资源需求
组织食品安全方针和相关目标的修订
甲方有责任及时向乙方提供其信息,如法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更;取得的行政许可、强制性认证或其他资质证书变更;法定代表人、管理者、管理者代表变更;生产经营或服务的工作场所变更;质量管理体系覆盖的活动范围变更;质量管理体系和重要过程的重大变更等。若发生客户及相关方重大投诉,生产的产品或服务被执法部门认定不符合法定要求,发生产品或服务的质量安全事故,要及时向乙方通报;对于GAP选项2认证申请人,还要及时提供组织成员的变化情况;对于HACCP申请人,要及时提供有关食品安全事故信息、所在区域内发证的有关重大动、植物信息、部门抽查发现的严重食品安全问题的信息等;