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供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系? 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审? 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容? 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗?(如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动?) 建立质量考核与改进机制
过程的识别和确认
过程的识别和确认由生产部负责。
过程包括:
a) 产品不能通过后续的测量或加以验证的工序;
b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接的工序;
c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后,不合格的质量特性才能暴露出来;
对这些过程应进行确认,证实它们的过程能力。
过程,证实所使用的方法是否符合要求并有效实施;
设备确认:对设备能否满足生产能力要求和对质量形成**进行确认;
工作环境确认:工作环境是否满足生产要求,生产场地保持清洁和设备保持清洁
是否达到规范的要求;
d) 人员确认:设备的操作者在立使用设备前,必须进行设备的结构、性能、技术规范、维护保养知识及操作规程等技术理论和操作技能的培训,经考试考核合格后才准立操作。有技术规定的设备的操作人员(过程设备如电工、电焊工等),必须持有有关部门颁发的操作许可证,才准立操作或维护设备。
e) 作业参数的确认:对关键过程和过程需要进行控制的作业参数,必须进行确认,验证其满足产品要求的能力,并作好“关键过程和过程确认记录”。作业参数确认用样确认的办法进行。
文件和记录控制
文件控制
文件控制的范围、程序、内容如下,
1)受控文件的类别确定,包括行政管理体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等,
2)文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收,其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定,
3)行政管理体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定,
4)文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。
记录控制
记录控制范围、程序、内容如下,
1)行政管理过程所形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存等,
2)记录的保管和保存期限等,
3)行政保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。
企业文化控制
企业文化控制的范围、程序、内容如下,
1)企业文化责任部门的建立、建设和职能,企业文化责任人的职权、职责和义务。
2)企业文化控制的目的,目标,和任务。
3)企业文化应当符合企业特性,具有客观性、发展性、性、约束性、整体性、群体性、传播性和传承性等特性。
4)企业文化战略实施的计划、过程和记录。
5)企业文化理念识别系统情况,包括,价值观念,核心理念,、各类经营管理理念、宣传口号以及员工认知和认同程度。
6)企业文化行为识别系统情况,包括,组织对内、外行为,团体对内、外行为,个体对内、外行为以及员工认知和认同程度。
7)企业文化视觉识别系统情况,包括,工作,生产、经营,、生活各类标志、色彩,以及体现企业特性的其他视觉识别,员工对视觉识别系统的认知和认同程度。
8)理念、行为、视觉识别系统的相互符合情况。
9)企业文化贯穿于企业管理各个层面,并起到导向作用。
采购产品的分类
A 重要物资:构成终产品的主要部分或关键部分,直接影响终产品使用或安全或环保性能,可能导致顾客严重投诉的物资;
B 物资:构成终产品非关键部位的批量物资,一般不影响终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;
分类
物资名称
评估方法
是否持续
评价
验收方式
重要物质
珍珠棉、PE袋、包装箱、加工原纸、胶水等
实地评鉴、样品评鉴、小批试用或客户
每月统计
IQC检验或验证
物资
性消耗品(如设备配件、口罩、包装绳等)
方便购买、价格合理就可
不统计
仓管验收
供应商评审
评估供应商的方法有:
a、实地评鉴;
b、样品评鉴;
c、供货试用验证、小批试用;
d、客户确认;
e、市场调查;
对于符合下列条件之一的可直接列入合格供应商名单
A.本公司执行ISO 9000以前往来之厂商且无重大品质不良、准时交货、价格合理者;
B. 客户;
C. 市场占
以上几种供应商可以由采购汇总呈报副总经理核准,可登入为合格供应商。
小批量试产(必要时)
采购负责小批量试做所需要的材料;
生产部负责小批量试做的生产设备和人员的安排;
设计部提供参数表和小试试产通知转交生产部进行小批量试做,生产部组织完成小批量试做任务,编写小批量试产报告,反馈试产结果给设计部。
设计部应跟踪和及时解决试产过程中出现的问题,设计部进行书面小结和。
设计验证
设计输出文件完成阶段,设计负责人将输出文件及样品提交设计部或副总工组织各部门主管评审验证。
必要时,设计验证可以在适当的设计阶段,由公司组成评审组或公司设计部组织人员进行单项验证。
设计验证应考虑以下各项事项:
与合同相关,满足客户要求和使客户满意有关项目;
与产品规范有关的项目;
与过程规范有关的项目。
设计验证资料由设计负责人收集、保存。
是否针对各个具体的阶段应用了生产控制计划表,是否在这些计划表的基础上编制了具体的生产和检验文件? 生产控制计划必须包括构件、组件、部件、零件和材料,以及与产品相关的生产过程,必须为以下的阶段编制生产控制计划:原型件阶段(如果客户提出要求的话)、试生产阶段、量产阶段。
生产控制计划必须以下一些事项:
- 过程步骤的顺序
- 特性的确定以及标记
- 检验流程计划表的编制,检验频度/周期
- 应使用的量具、检验工具、检验结果的记录
- 装置和装备的提供
- 确保测量技术及时到位,并且有一定的预见性
- 在产品实现环节有效的部位进行检验
- 说明验收标准、反应计划表、返工 QR8.3-42《生产控制计划》-8060010