ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
①积参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司的质量目标，持续改进质量管理体系的有效性以及产品质量、过程能力和过程绩效而努力；
②以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，追赶顾客期望；
③严格执行体系文件，防止一切与质量管/环境理体系要求不一致的情况发生；
④本公司鼓励并支持员工的创新精神。员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题，应及时通过规定的渠道向公司提出；
为了确保按照ISO9001:2015&IATF16949：2016的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系，各部门负责人必须按照标准和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、及的职责将本公司质量管理水平提高到一个新的高度。
通信规章制度
*1条 为规范公司通信管理，降低成本，提高工作效率，特制订本制度。
*二条 公司通信管理的归口部门为行政财务部，负责通讯设备购置和管理、维护和维修、传真收发、信件收发、通信费用的管理等。各部门对上述工作应予以协助和配合。
*三条 公司固定电话是为工作需要而配备的，为使电话畅通，通话应简洁；音量应控制，以免影响他人工作；禁止打私人长途，不得在上班时间用电话。行政部及行政财务部有权对电话使用情况进行检查，发现异常，应及时做出处理。
*四条 公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为资料员。
*五条 信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理者为资料员。
*六条 公司员工应爱护公司通信设施，不得任意损坏。
*七条 总经理和行政部的手机话费实报实销，行政财务部负责人每月补助100元，其他人员每月补助50 元。员工每天早8：00至晚8：00应保持手机开机，总经理及行政部应保持开机。
*八条 本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政部。
委外加工品出入库作业：
委外任务单经后审核完成后,由物控根据物料情况进行委出物料投放作业.资材录入员在接到领料通知后制出相应的《委外出库单》，在一个工作日内完成备料及送检工作，品管在一个工作日内完成检验。
采购负责通知供应商来领料,在采购要求供应商来领料时,应提**个工作日通知物控、资材及品管做好备料及相关工作,有异常及时沟通,确保委外任务单的达成。
领料时,数量经双方确认后供应商须在《委外加工出库单》上签认，资材发料人员签名；后交录入员审核。联财务存，*二联资材存，*三联供应商存。
对于数量大,订单多的委外订单,委出物料可以由采购申请办理一次性领料.由采购员填写《内陪联络单》经PMC确认有料时,至资材打《调拨单》一次性将一定数量的委出品调拨至供应商资材.在以后按单入库时再由资材管理员依实际进料数量按委外任务单进行抵扣作业.
委外一次性领出的材料采购应与供应商协商妥善保管、定期盘点.供应商仍需按任务单进行加工,如善自提前加工所造成的相关损失责任由供应商自承担(包括我司提供的材料费用).
委外加工品入库手续同外购入库程序，只是所打出单据为《委外加工入库单》。
在供应商加工过程中发现材料不良,应及时与采购员联络,统计不良数量及原因,属原材料不良的,一次性退回我司,办理不良退补手续,如属供应商制程不良,以**领方式办理出库手续,如供应商制程不良,仓库就不让退制程不良的物料, 如在损耗内让供应商通知采购员到PMC原《生产投料单》上投要**领数量,如在损耗外让供应商通知采购员到信息课下《销售订单》,完后通知仓库打单。
合同/订单的签订和执行
与顾客签订的合同，由业务部确认能够满足顾客的合理要求时，由业务部代表公司在客户原订单上签字盖章回传作为评审的记录。
业务内勤将评审接受的订单转给仓库进行库存品的盘查，要求仓管员在客户原订单后上后再返回业务内勤，或通过电子表话方式进行确认库存品数量。业务内勤根据公司规定的产品多投量、订单要求量、库存品数量核算本单产品的生产投产量，编写“生产制造令”呈副总经理或其授权人（厂长）签核后下发生产部、采购、品管。
如果接到是客户的“排程表或周计划”下单时，业务可以考虑不需转化成公司“生产制造令”时，可将客户的“排程表或周计划”复制转发生产、品管、资材相关部门执行。
各部门依据生产任务单要求进行生产计划安排和跟踪、采购计划安排、产品实现过程的控制。
生管或内勤业务跟踪生产部各工序的进度，保证生产计划与出货计划顺畅进行。
生管或内勤业务根据订单完工情况、客户交货要求、运输途径等编写“出货预排表”安排产品出货。
管理评审决议
副副总经理或其代理人对所评审的内容作出决议（包括进一步验证等）。
A 质量管理体系的要素和相应文件是否有修正的需要；
B 质量方针和目标是否正在实现，是否需要更新；
C 是否需要进行相关的过程和产品审核；
D 管理体系的各项活动，配备的资源是否适宜；
E 对体系的适宜性、充分性和有效性的评价。
评审结束后由管理者代表及时将评审内容记录在“管理评审报告”上，由副副总经理或其代理人审核后批准执行。管理评审报告的内容包括：评审日期、参加评审人员、评审内容及结果；需采取的纠正预防措施和改进措施等。
过程有效性和效率
总经理评审产品实现过程和支持过程，以评价并改进过程有效性和效率。过程评审活动的结果应作为管理评审的输入
过程拥有者
总经理应当确定过程拥有者，由其负责公司的各过程和相关输出的管理。过程拥有者应了解他们的角色，并且具备胜任其角色的能力。
