资料协助 一站服务 南平IATF16949认证材料

1）负责制定公司的质量方针、社会责任方针与质量目标；
2）组织建立、实施并保持符合要求的质量管理体系，批准发布质量手册，建立健全质量责任制，明确各的质量职责；
3）审批公司的经营计划及战略分析报告；
4）确保组织获得必要的资源，激励公司人员，协调活动，营造一个良好的内部工作环境；
5）主持管理评审，决定有关质量方针和质量目标的实施或改进措施，批准改进质量管理体系和产品改进的措施；
6）任命管理者代表、顾客代表、产品安全负责人及内审小组组长；
7）对本公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品以及质量管理和安全管理负总责。
产品的营销和售后服务能力 按照《汽车产业政策》、《汽车贸易政策》、《汽车销售管理实施办法》等规范性文件的要求，企业有义务，也应有能力为消费者提供相适应的维修、保养服务。重点关注企业的组织机构、人员配置、网点建设，以及营销和售后服务管理文件和有关记录。查看产品相对应的三册。
应建立和落实与产品营销和售后服务等有关人员培训系统，营销和售后服务系统人员应能为客户提供相应的技术咨询、技术培训、维修服务，满足用户对车辆保养、维护、维修的要求。
1、企业应设立相应的部门或部门负责营销人员和售后服务人员的培训工作，使培训工作得到组织机构上的保证。
2、企业应制定营销和售后服务人员的管理办理和评价标准，编制人员培训计划（大纲）和培训课件，培训内容包括理论知识方面和实际技能操作。
3、企业应有有关人员的年度培训计划，并保留培训记录和评价记录。
4、企业应该有能力或帮助特许的营销和售后服务公司进行其公司内部人员的培训，并定期实施监督，保留监督记录。
5、企业应明确企业内部及所属营销和售后服务公司的关键岗位，对关键岗位人员必须经过能力认定。
6、鼓励企业创建计算机化的营销和售后服务人员培训系统。" 查阅培训计划、培训内容、培训记录。
6.2.2能力、培训和意识7.2.3顾客沟通8.2.1顾客满意8.5.2纠正措施

现行设计控制：列出预防措施、设计确认/验证或其他活动，这些活动的完成或承诺将确保该设计对于所考虑的失效模式和/或机理来说是充分的。现行的控制
方法是指已经用于或正用于相同或相似设计中的方法。应尽可能的把重点放在设计控制的改进上，如在实验室进行新系统试验、或创建新的系统模型化运算法等。
有两种类型的设计控制特性可以考虑：
A、预防：预防起因/机理或失效模式的发生，或减少它们的频度；
B、探测：在该项目投产前，以任何解析的或物理的方式，查出失效或失效模式的或起因/机理。
如有可能，**选用种的预防控制方法，让预防控制方法作为设计意图的一部分，因为其将影响到初的频度；初的探测度将基于失效起因/机理探测或对失效模式探测的设计控制。
探测度（D）：是指零部件、半成品、成品、在安装使用前，利用现行设计的控制方法找出失效起因/机理过程缺陷的可能性的评价指标；或利用控制方法找出后续发生的实效模式的可能性的评价指标。评价等级分为“1”到“10”级，按严重程度递增。评价准则见表“3”。

APQP 阶段：
建立多方论证小组即APQP 小组
小组成员包括工程部、品质部、管理部、采购部、业务部等部门人员组成。确定一个组长，主要负责全面工作，确定每一个组员的角色和职责。明确小组成员之间的接口以及保证他们之间的沟通。
组长组织小组成员定期召开会议，识别顾客需要、期望和要求，使用多方论证的方法解决问题。
形成时间进度表：
APQP 小组考虑产品的类型、复杂性和顾客的期望，制定进度计划。
小组成员都应在每一事项、措施和进度上取得一致意见，进度图表列出任务、安排和其他事项，每一事项具备“起始”和“完成”日期，并记录进展的实际点，以起到支持项目监测的作用。
缺陷预防由产品和制造工程同步进行的同步工程来推进，APQP小组有责任确保其进度符合或提前于顾客进度计划。
产品保证计划-可行性评审报告：
产品保证计划将设计目标转化为设计要求。APQP 小组依据顾客的需要、期望和要求制定产品保证计划，可包括以下措施：
概述项目要求：
确定可靠性、耐久性和分配目标；
评定新技术、复杂性、材料、应用、环境、包装、服务和制造要求或其它任何会给项目带来风险的因素；
制定初始工程标准要求。
初始材料清单：APQP 小组应在产品/过程设想的基础上制定一份初始材料清单，并包括确定供应商的名单。
初始过程流程图：APQP 小组根据产品/过程设想和初始材料清单用过程流程图来描述预期的制造过程。
管理者支持：APQP 小组应在每一产品质量策划阶段结束时应将新情况报告给管理代表，并获得管理者代表的承诺和支持。

APQP*三阶段：
1 包装标准：
APQP 小组确保顾客有包装标准应将其体现到产品包装规范中去，如没有提供标准，则包装设计应考虑包装的技术要求。
2 产品/过程质量体系评审：
APQP 小组根据新产品的控制要求，评审现有质量管理体系是否能够满足，进行评价，提出质量体系改进意见，并按《产品/过程质量检查表》检查。
3 过程流程图：
APQP 小组制定过程流程图，过程流程图示意性地表示了现有的或提出的过程流程，可用来分析制造、装配过程自始至终的机器、材料、方法和人力变化的原因。流程图应表明产品贮存、搬运、生产和检测岗位的顺序，并描述操作过程中应控制的产品特性和过程特性。并按《过程流程图检查表》检查。
4 平面布置：
APQP 小组根据过程流程的充分论证，确定采用的厂房、设备、工装、设施等。要大限度减少材料的搬运，优化场地空间的增值使用，促进材料的同步流动，所有材料流程须与过程流程图相协调，物流、检测点、贮存区等编制《平面布置图》。并根据《车间平面布置检查表》进行检查。
5 过程潜在失效模式及后果分析：
APQP 小组依照过程流程图次序，按公司编制的《失效模式及后果分析程序》的要求对所有过程进行潜在失效模式的识别和后果分析，对所有特性进行潜在失效模式的识别和后果分析，标注特性符号， 按要求编写《潜在失效模式及后果分析表》。并根据《过程FMEA 检查表》进行检查。
6 试生产控制计划：
APQP 小组在批量生产前按要求制定《试生产控制计划》，描述需进行的特性测试、尺寸测量和材料、功能试验，特性在控制计划中的要求并标识特性符号。试生产控制计划的目的是为了遏制初期生产过程中或之前的潜在不符合，如：增加检验次数，增加生产过程中的检验和终检验点，增加审核，统计评价等。
7 过程书：
APQP 小组应确保所有对过程操作负有直接责任的操作人员提供足够详细的可理解的过程书，过程书应依据工程图样、性能规范、材料规范、包装标准及其他有关标准和控制计划、特性清单、流程图、平面布置图、过程FMEA、过程参数、搬运要求和操作者的知识和技能水平。作业书可采用多种适用的形式，并使操作人员在工作现场易于得到。
8 测量系统分析计划：
APQP 小组应确保按《测量系统分析》参考手册的要求制定所需的《测量系统分析计划》。
9 初始过程能力研究计划：
APQP 小组应制定一个《初始过程能力研究计划》，控制计划中被标识的特性将作为初始过程能力研究计划的基础。明确研究的对象、职责和方法，以确程能力满足顾客的要求。
10 包装规范：
APQP 小组制定产品的包装规范来保证产品性能和特性在包装、搬运和开程中保持不变。
11 管理者支持：
APQP 小组在*三阶段结束时安排阶段评审，制定《阶段总结报告》，以增强管理者的承诺。将项目状况通报管理者代表，协助解决任何未决的议题。
1、不合格品记录；
2、让步接收申请单；
3、返工返修单；
4、不合格品有效标识、隔离；
5、相关方沟通记录；
6、报废记录；
7、不合格物料退货记录。