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审核资料协助准备
认证材料收集整理
证书有效可查
审核流程协助推进
周期30-90天
产品接触面(容器、工具、设备和设施)
接触面符合GB4806系列标准
平滑、无凹陷、裂缝,易清洁,无污垢
设备摆放易操作、清洁、维护,避免交叉污染
固定安装设备、设施安装牢固,与地面、墙壁无缝隙
不同容器工具、标识、分开摆放
避免木质
提供外送服务餐饮服务配备盛装、分送食品密闭容器
运送食品容器、车辆封闭式,内部结构平整、易清洁
盛装、分送食品容器或车辆温度
1 目的:对不合格品加以识别、判断及重新处理,以杜绝产品实现各阶段不合格品产生。
2 适用范围:原辅材料、外购件、成品的不合格品的控制。
3 定义:无
4 职责:
4.1检验员:负责不合格品记录、标识,受理不合格品评审申请、确定评审级别,并监督隔离。
4.2责任单位:负责不合格品标识、隔离工作,并根据不合格品评审意见进行处置。
4.3技术员:负责组织Ⅰ级不合格品的评审,提出评审及处置意见。
4.4总经理:(或其授权人员)负责产品特采、报废批准。
5 内容:
5.1流程图(控制流程图见*3页)
5.2不合格品控制重点:
5.2.1 不合格品信息与标识:
检验员于检验时,如发现不合格品应予以标识记录,并适当隔离和通知责任单位。
5.2.2若不合格为连续性或整批时,应由检验员填写[不合格处理单]交由主管审核后,送责任单位依《纠正和预防措施程序》办理。
5.2.3不合格品评审与处置
(1)下列情况不合格品评审手续从简:
A、进料(货)产品检验不合格判拒收的产品,由品管主管批准直接处置。
B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品,经总经理批准,准予报废。
(2)评审级别分类
A、经检验员判定可返工的不合格品的评审为Ⅱ级评审。
B、A条款以外的不合格品的评审为Ⅰ级评审。
(3)评审结果:返工、特采、批退、报废。
(4)处置
A、返工:检验员直接开[不合格处理单],返工者进行返工,经重检符合要求后放行。
B、特采:呈总经理(适用时经顾客)批准,产品实现相关过程须进行标识;
C、批退:由采购人员通知供方领回。
D、报废:呈总经理批准后,按废品规定处理。
5.2.4产品出厂后发现不合格品时,按照《不合格品召回制度》和《退货产品管理制度》规定执行。
5.2.5 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。
1 目的
对生产和服务过程进行有效控制,以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3 职责
3.1 生产部负责编制生产计划,进行生产和过程控制,负责生产设施的维护保养,负责产品的防护,负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.2 品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.3 营业部负责产品的交付及售后服务工作。
3.4 开发部负责顾客财产控制。
3.5 资材部负责仓库管理。
4 定义:无
5 程序
5.1生产流程图见*6页。
5.2生产进度控制
5.2.1订单签订后,由营业部根据合同订单内容开具《销售订单通知单》,通知生产部。
5.2.2生产部生管根据《销售订单通知单》制订《周生产计划》和下列计划及通知,并用邮件方式下达:
(1) 《贴杯/发货计划》——贴杯、模切生产依据
(2) 《各批次生产状况通知单》——成型、模切生产依据
(3) 《分条,甩切通知单》——分条生产依据
(4) 《委外加工单》——外协生产、交货依据
(5) 《模具变更单》——换模依据
(6) 《原物料采购计划》——采购原辅材料依据
5.2.3生产部设备管理员依据《模具变更单》更换模具。
5.2.4生产主管根据《周生产计划》、《贴杯/发货计划》、《各批次生产状况通知单》、《分条,甩切通知单》填写“领料单”向仓库领取所需物料,并安排生产。
5.2.5生产环境控制按照《生产车间卫生管理制度》执行。
5.2.6操作人员按照生产作业书进行生产,当生产出现异常情况,操作人员无法解决时应立即报告上司处理。
5.2.7各班长将完成产品数量填写在[模切生产日报表]、[成型生产日报表]、[贴杯生产日报表]上,提供生管反馈生产进度。生产剩余材料填写“退料单”退回仓库。
5.2.8生管依据《销售订单通知单》,控制生产部的生产进度,如进度受到影响,应通知相关部门予以解决。
5.3生产过程确认
在新产品投产、新工艺、新材料、机台调整后均应进行首件确认。首件确认时,由操作者做好自检,报告品管人员进行确认,品管人员在《巡检记录表》中记录首件确认情况。只有首件确认合格,方可继续进行生产。如不合格应进行调整,直至首检合格,才能批量生产。
5.4 对生产过程关键控制点实施,配置适用的监视和测量装置,生产中要认真做好自检(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员),并作好相应记录。对产品的放行应执行《监视和测量控制程序》的有关规定。
根据订单信息确认产品相关要求
营业部负责识别顾客对产品的需求与期望,根据顾客规定的订货要求,如合同草案、技术协议草案及口头订单等,主要有以下几个方面:
a)顾客规定的要求,包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求;
b)虽然顾客没有明示,但预期或规定的用途所必需的要求。
c)顾客没有规定,但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
d)本公司确定的任何附加要求。
营业部对产品相关要求进行解析,传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时,通知开发部进行产品开发,按《设计和开发控制程序》执行。
产品相关要求的评审
常规订单
营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后,由营业部经理核准。
订单:由业务负责联络有关部门评审,经生产部评审生产能力、交货期,开发部评审新能力;品管部负责评审质量保证能力和检测能力;采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后,报总经理确认,当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。
合同的签订和实施
对产品要求评审后,由总经理或营业部经理与顾客签订合同(或确认订单)。
合同签订(或订单确认)后,营业部负责建立《合同登记台帐》,并以[销售订单通知单]将合同内容传递到生产部,作为采购、生产、检验和出货等的依据。
营业部负责合同执行的监督,根据需要及时将信息与顾客沟通。
营业部负责将合同(订单)的执行结果记录于《合同登记台帐》。
产品要求的变更
当顾客对订单的相关要求提出变更时,业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后,回复顾客确认。
如属公司内部提出变更时,应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后,营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。
营业部负责与顾客的沟通
营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品,回答顾客的咨询。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客,包括产品要求方面的更改,要与公司内部相关部门及顾客协调一致。
产品交付后,要搜集顾客的反馈信息,妥善处理顾客投诉,以取得顾客的持续满意,执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。
(1)使用部门依设备特性,于每年年底作成[保养计划表]后,依照5.2.4要求实施日常保养和定期保养。
(2)各操作人员依规定内容执行日常保养(不能使用时挂“暂停使用”牌显示),并在[设备点检表]上记录,部门主管负责对日常保养进行复检,以落实设备保养的完整性等。
(3)若设备发生异常,而非操作人员本身所能克服时,应上报部门主管,再由主管知会机修人员进行处理:
A.机修若能自行维修,则由机修人员进行维修,填写[设备重大维修记录表],并将维修结果登录到[设备履历表];
B.若须委托外部维修,须经总经理(或授权人员)批准后实施。维修供方管理依《采购控制程序》之“供方选择”相关要求实施。
C.设备在维修期间,机修人员应悬挂“暂停使用”字样标识设备状态。
(4)设备定期保养、维修结果应记录于[设备履历表],做为以后维护之参考依据。
(5)厂房/工作场所修缮由综合部主管提出,经各部门评审、总经理批准后实施。
餐用具清洗消毒保洁要求
使用后及时洗净,定位存放,保持清洁。
餐饮具和盛放容器使用消毒
消毒后餐饮具、容器,贮存在密闭保洁设施
定期清洗保洁设施
定期检查餐用具消毒设备或设施运行状态
采用化学消毒现用现配并定时测量消毒剂浓度
消毒后餐饮具和盛放食品容器符合GB14934
不重复使用一次性餐饮具