标准条款

主要工作

表单、记录

参考文件

主导部门

6.1应对风险/机遇的措施

管代

6.1.2.1风险分析

1、建立风险管理小组；

2、各部门识别本部门质量管理过程的风险；形成《风险与机会评估及措施》；

3、管理评审应该评价风险和机遇应对措施的有效性

《风险与机会评估及措施》

风险和机遇应对措施有效性评价报告（管理评审时提供）

风险和机遇应对管理程序

管理层

应关注是否分析了IATF16949要求的召回、退货、现场返工、客诉等过程中得到的经验教训以及网络攻击威胁的风险

6.1.2.3应急计划

1、生产生管组织制定紧急状态下的质量应急计划；

2、生管组织编制《年度应急演练计划》并组织定期演练，保留演练记录；

3、生管组织每年度对应急计划的适宜性进行评审，必要时进行更新；

4、应急恢复正常后，品管应该进行质量首件确认。

《年度应急演练计划》

应急演练推演记录

应急预案演练评估表

紧急应变作业办法

生管

关注文件规定的应急状况是否完整，公司是否还有其他应急情况。

6.2.1质量目标及其策划

1、建立公司年度经营计划指标和过程的质量目标；

2、策划经营计划指标和质量目标实现方案；

3、监控经营计划指标和质量目标完成

4、如果经营计划指标和质量目标没有完成，相应的改善措施。

《年度经营计划及完成情况》

《过程指标即完成情况》

《质量环境目标完成情况》

过程分析表

质量手缴管理程序

管理层

管代

关注过程指标是否包含和分解了汽车产品的相应指标

7.1.3基础设施

1、验收合格的设备，生产部建立《设备清单》并建立台账，编制设备操作规程；

2、点检：设备的日常点检由设备使用单位负责；

3、年度保养：生产部每年年根据设备使用情况和设备检修周期规定制定《设备年度保养计划》，并组

织保养并记录保养情况；

《设备清单》

《设备保养点检表》

《设备年度保养计划表》

《设施设备报废单》

 《设备设施维修申请处置单》

基础设施管理程序

生产部

行政部门