标准条款

主要工作

表单、记录

参考文件

责任部门

说明

7.1.3基础设施

4、预见性保养：生产部每年对汽车产品生产设备进行状态评估；对于评估能力下降的或状态不稳定的，组织设备分析，确定该设备的预见性保养项目和时间，并纳入《年度设备保养计划表》实施保养；

5、设备OEE、MTBF 、MTTR管理，汽车产品建立《设备综合效率统计表》、《设备平均故障时间和平均维修时间统计表》。当综合效率达不到指标时应实施改善。

6、特种设备管理：

建立特种设备安全操作规程；特种设备的鉴定、安装、验收，培训和资格管理，运行管理等。

汽车产品设备的《设备综合效率OEE统计表》、《设备平均故障时间MTBF和平均维修时间MTTR统计表》

《设备状态评估表》

特种设备：

厂家生产许可证、安装验收报告、注册登记证书、特种设备清单、特种设备维护保养和定期检定，现场安全标志、防护措施，人员操作职责和资质证书，设备运行记录，等。

基础设施管理程序

生产部

行政部门

关注特种设备的管理，包括电梯、压力容器、场内车辆等。

7.1.3.1工厂及设备策划

1、生产部应在新产品导入生产时，本着精益生产的原则，组织对现有产品布局的分析与策划，以确认是否满足新产品的生产平衡和产能要求；

2、形成新产品生产的工艺流程图和车间布局图

1、新产品的生产工艺流程图；

2、新产品的车间布局图

汽车产品质量先期策划控制程序

生产部

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7.1.4过程运行环境

1、生产部确定生产过程（工序）运行所需要的物理环境要求（如温湿度、照明、粉尘等）予以规定；

2、建立公司现场的整理整顿要求，做好6S管理；

3、现场规划：区域划分清楚、现场整洁、物料有序、作业安全、标示清楚、适宜作业；

4、仓库、实验室等也应明确环境要求并实施管理。

现场安全防护管理措施以及标识、标识、危险化学品等

环境检查记录表、温湿度记录表、6S检查表

相关安全生产制度

相关作业指导书

生产部

关注是否将特殊的工作环境要求予以文件化规定并控制

7.1.5监视和测量资源

1、建立公司检测设备仪器台账；

2、定期制定仪校计划并落实校准；包括测量软件。

3、进行校准标识；

4、如有内校应建立校准规程并组织内校。

《监测和测量设备总览表》

《监视测量设备年度校准计划》

内校记录表(如有)

监视和测量设备管理程序

仪器操作指导书

仪器内校作业指导

品管部