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客户投诉 1、对于客户投诉是何意见？ 及时响应48小时处理完毕
2、对于客户投诉是否采取了预防、改进措施？ 有改进措施并实施
3、预防、改进措施是怎样实施的？ 根据整改要求进行了实施
质量目标
为实现公司的质量政策，公司每年应制定满足质量政策要求的总的质量目标。
与质量相关的各部门应根据公司总的质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，并保证
目标的顺利完成。
质量策划的时机
公司在下列情况下应进行质量策划：
按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；
公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；
公司的资源配置、市场情况发生重大变化；
现有体系文件未能涵盖的事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划与《产品实现策划程序》执行。
质量策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：
应达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。
识别为实现质量目标所需过程的资源配置。
对实现总目标和局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。
根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改善，提高质量管理体系的有效性。
策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量计划等。
质量策划输出文件的编制原则
参照质量手册的有关内容，应符合质量政策、目标，并与产品实现过程的策划内容协调一致。
已有的质量文件中的内容可被引用，并根据的要求增加新的内容。
质量策划输出文件的编制、审批和发放
质量策划输出文件由品管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控档形式发放到相关部门。
质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、作成、审核、批准、发布日期。
质量策划的实施、监督检查和更改
各部门在执行中应该按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情
况、存在的问题及时反馈到品管部。
品管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，以保证品质策划顺利实施。
质量策划的更改
质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门提出文件修改意见，经总经理批准后进行更改，按《体系文件管理程序》执行。
在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。

过程的识别和确认
过程的识别和确认由生产部负责。
过程包括：
a)  产品不能通过后续的测量或加以验证的工序；
b)  产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接的工序；
c)  该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来；
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。
过程，证实所使用的方法是否符合要求并有效实施；
设备确认：对设备能否满足生产能力要求和对质量形成**进行确认；
工作环境确认：工作环境是否满足生产要求，生产场地保持清洁和设备保持清洁
是否达到规范的要求；
d)   人员确认：设备的操作者在立使用设备前，必须进行设备的结构、性能、技术规范、维护保养知识及操作规程等技术理论和操作技能的培训，经考试考核合格后才准立操作。有技术规定的设备的操作人员（过程设备如电工、电焊工等），必须持有有关部门颁发的操作许可证，才准立操作或维护设备。
e)   作业参数的确认：对关键过程和过程需要进行控制的作业参数，必须进行确认，验证其满足产品要求的能力，并作好“关键过程和过程确认记录”。作业参数确认用样确认的办法进行。

公司所用的物料初定贮存复验期为一年,到贮存复验期的物料应进行复验，合格后方可使用。
易受微生物污染、易变质的物料，怀疑受微生物污染及质量有变化时应进行复验，合格后方可使用。
物料应根据企业的内控标准，制定物料的贮存复验期，切实执行复验期制度，保证合格的物料用于生产。
贮存到期,仓库及时通知质检部送检。化验室按物料到期清单，及时到仓库取样并进行复检。合格发给检验报告单，合格的可以投料使用，反之则不能投料使用。
该物料贮存期限是原则上规定，如遇（异常）情况，应及时报告主管部门。
遇洪水灾害等情况物料贮存期应另定。
贮存复验期是从该物料的生产日期(批号)起算，而不是从入库日期起算。
物料的使用期限原则上以物料外*标识的有效期为准。
若出现物料外*无标识有效期的情况，企业应规定期有效使用期限。

办公事务控制
办公事务责任部门的建立、建设和职能,办公事务责任人的职权、职责和义务,办公事务各环节负责人的认定、职责、职权和义务。
行政公文管理
行政公文管理的范围、程序、内容如下,
1）行政公文的起草、撰写、审核、批准、传阅,抄送,、存档、销毁规定。
2）不同公文行文规范和格式的要求。
3）发文内容、落款和的符合性。
4）行政公文的可追溯性。
5）外来文件的管理,上级部门、下级单位、平级单位、其他外来文件等,包括接收、传达、确认、落实、反馈等。
6）行政公文管理过程与企业文化相符合。
办公物品管理
办公物品管理的范围、程序、内容如下,
1） 办公物品管理的目的,目标,和任务。
2）办公物品的范围和分类。
3）办公用品的采购程序及供方选择。
4）办公用品的入库、保管、领用、更换、报废等过程控制。
5）非一次性耗用办公用品的规范化使用和耗材,能源,节约规定。
6）办公用品使用说明书、操作手册等附带资料的管理。
7）办公物品管理过程与企业文化相符合。
审核目的 验证产品所属的过程是否符合规定要求和可靠，验证过程是否具有能力并受控；评定过程相关结果的有效性，确保满足质量目标。
审核范围 从产品的诞生到成品入库的整个过程
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