耐心培训 正规-莆田ISO9001认证审核-ISO9000认证

1、件检验是否执行了？
2、制程检查项目有没有书面确定？
3、是否有效的展开每日的检查？（主要是指巡检、全检点、关键工序\工艺检查…检查记录）
4、是否有日（包括不合格项目/数量，不合格品分析等）
5、是否有返工/返修记录
6、生产设备是否符合生产的需求，是否维护/点检？
7、生产设备点检维护是否有相关的记录？
8、是否有作业书或工艺执行标准？
9、若有，是否按标准执行？
10、是否实施5S管理？
11、是否对原材料、制程及成品检验所发现零星/批量不合格建立了控制程序？(包括返修方法与处理)
12、是否按规定对不合格品进行标识、隔离并及时处理？
13、对不合格品如何采取预防、纠正措施的？
文件和记录控制
文件控制
文件控制的范围、程序、内容如下,
1）受控文件的类别确定,包括行政管理体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等,
2）文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收,其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定,
3）行政管理体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定,
4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。
记录控制
记录控制范围、程序、内容如下,
1）行政管理过程所形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存等,
2）记录的保管和保存期限等,
3）行政**体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。
企业文化控制
企业文化控制的范围、程序、内容如下,
1）企业文化责任部门的建立、建设和职能,企业文化责任人的职权、职责和义务。
2）企业文化控制的目的,目标,和任务。
3）企业文化应当符合企业特性,具有客观性、发展性、性、约束性、整体性、群体性、传播性和传承性等特性。
4）企业文化战略实施的计划、过程和记录。
5）企业文化理念识别系统情况,包括,价值观念,核心理念,、各类经营管理理念、宣传口号以及员工认知和认同程度。
6）企业文化行为识别系统情况,包括,组织对内、外行为,团体对内、外行为,个体对内、外行为以及员工认知和认同程度。
7）企业文化视觉识别系统情况,包括,工作,生产、经营,、生活各类标志、色彩,以及体现企业特性的其他视觉识别,员工对视觉识别系统的认知和认同程度。
8）理念、行为、视觉识别系统的相互符合情况。
9）企业文化贯穿于企业管理各个层面,并起到导向作用。

办公用品的内容
办公耗用品指不能重复使用的、一次性的办公用品，如各类笔芯、回形针、大头针、复写纸、笔记本、橡皮擦、白板笔、各类办公用纸、装订线、饮用水等；
办公文具指可重复使用的办公用具，如订书机、文件夹、笔筒、剪刀、夹子、尺子、打孔纸、计算器等。
办公用低值易耗品:指电话、办公桌椅、办公柜等。
办公用品的购买及入库管理
办公用品由公司采购部统一采购
各部门需要请购办公用品的，应于采购之前将每月所需办公用品清单与**个月30号之前报生产部文员，生产部经理负责对各部门上报的请购物品进行审查核对，特别对非易耗品（如：订书机、打孔机、计算器等文具）应根据其使用寿命进行严格的控制，避免不必要的浪费；生产部文员送相关审查完成后，整理整个公司所需办公用品清单；凭此清单提出采购申请，生产部经理审核后，将审核结果与申请书一起交由公司副总审批，采购部于申请人要求的日期前将物品购回，生产文员通知各部门领取。数额较大及采购需交公司总经理批准。
为节约经费开支，**办公用品供应及时，应在公开、透明、比质、比价的基础上确定一至二家货类齐全、价格合适的办公用品商店，进行**采购。确定供货商前，应到供货商经营场所实地考察，以确定供货商的经营规模等。
采购的办公用品到货后，生产部文员需按送货单进行验收，严格检查品种、规格、数量与质量，并与采购计划单进行核对；确定无误后，在入库台帐上做好记录，到货日期、物品名称、数量等。
办公用品的领用及管理
办公用品分为个人领用、部门领用两种。“个人领用”系指个人使用保管的物品，如水笔、橡皮檫、尺子、印泥、电脑等。“部门领用”系指部门共同使用用品，如打孔机、订书机、复印纸、打印纸、打印机、传真机等；
消耗品可依据历史记录（如以过去半年或一年耗用之平均数）、经验法则（估计消耗时间）设定领用管理基准（如水笔正常耗用量为1支/人•月），部门使用的日常办公用品每人每月额度5元，每月根据部门人数由部门统一申购。保管员随部门或人员的工作状况调整发放时间，对于使用量较大的个人应先提出申请，经生产部经理核实后方可**限领用。
新员工入职时，由部门的配备标准办公用品一套：含铅笔一根、水笔一根，笔记本一本、橡皮擦。
办公用品的正常消耗必须遵循以旧品换新品原则，生产部与管理部应对当月异常损耗进行分析、跟踪、及时处理。但纯消耗品（如复印纸类、标签等）不在此限。
办公文具类（系指计算器、割纸刀、打孔器等）列入工作移交，如有故障或损坏、应以旧品换新品、如遗失应查明原因、明确责任，由相关保管责任人赔偿。
办公用品保管员必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫库房，做到物品清、帐目清、数量清，摆放整齐，确保帐、物、卡一致，做到日清月结。
公司电脑由同安电子IT统一贴封签,除IT技术人员外,任何人不得随意拆开,如发现私自拆开封签,将给责任人通报批评及记过,如发现原配件被更换,将由责任人按原配件价格的两倍赔偿。

生产过程控制
编制工作文件
根据各生产过程的实际需要，为**产品质量的一致性和稳定性，工程应编制必要的工作文件。如：产品作业标准书、QC工程图、包装规范等；品管部编制产品检验标准；业务提供客户确认样品等。
人员培训教育
对生产人员要进行质量意识、管理方法及操作技能的培训教育。提高生产人员的素质，增强**质量的责任心。要求生产人员明确相关程序文件和工作文件的要求；掌握岗位作业规程和操作技能；严格执行文件，做好记录；确保产品质量。关键岗位和岗位需经考核（或考试）合格，持证上岗。
严格控制采购及委外加工的产品质量。
品管按照《进料检验规范》对采购及委外加工的产品进行检查验收，确保不合格的产品不接收、不投产。
品管、生产部门按职责分工加强对生产所用设备（含测量设备）的管理、检修、保养、校准，使其处于完好状态；编制设备操作规程和保养规定，确保正确使用，安全使用。
生产车间加强对生产现场的管理
A. 生产现场物品（含在制品）存放位置合理，方法得当，条件适宜，摆放整齐，**物品质量；
B. 生产现场的物品标识要正确，要清楚，以便区分物品种类及其质量状态，防止法混用需及错用；
C. 在生产过程中要对物品做好防护。
a)  搬运时，使用合适的工具和方法轻拿轻放，做好适宜防护，防止划伤、损坏；
b)  储存时，要办理交接手续，堆放高低适当，保管条件适宜，防止物品变质受损；
c)  包装时，按规定（或顾客要求）进行包装，塞紧、扎牢，防止磕碰、划伤、受损；
d)  交付时，根据顾客订单（或合同）要求的数量、质量及交货期进行交付，运输工具适宜，搬运方法得当，要办理交接手续，让顾客满意。
D. 生产现场要定期清理打扫，确保清洁卫生，道路畅通，安全有序，为生产创造良好环境。

质量目标
为实现公司的质量政策，公司每年应制定满足质量政策要求的总的质量目标。
与质量相关的各部门应根据公司总的质量目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，并**
目标的顺利完成。
质量策划的时机
公司在下列情况下应进行质量策划：
按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；
公司的质量方针、质量目标、组织结构发生重大变化；
公司的资源配置、市场情况发生重大变化；
现有体系文件未能涵盖的事项。
针对具体的产品、项目或合同的质量策划与《产品实现策划程序》执行。
质量策划的内容
总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：
应达到的质量目标及相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。
识别为实现质量目标所需过程的资源配置。
对实现总目标和局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进。
根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改善，提高质量管理体系的有效性。
策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量计划等。
质量策划输出文件的编制原则
参照质量手册的有关内容，应符合质量政策、目标，并与产品实现过程的策划内容协调一致。
已有的质量文件中的内容可被引用，并根据的要求增加新的内容。
质量策划输出文件的编制、审批和发放
质量策划输出文件由品管部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控档形式发放到相关部门。
质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、作成、审核、批准、发布日期。
质量策划的实施、监督检查和更改
各部门在执行中应该按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情
况、存在的问题及时反馈到品管部。
品管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，以**品质策划顺利实施。
质量策划的更改
质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门提出文件修改意见，经总经理批准后进行更改，按《体系文件管理程序》执行。
在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。
人力资源是否到位并且具备资质？ 必须设计一道过程，负责总体人力资源规划。必须为确定的时间规划人力资源并**到位。针对具体的任务，人力资源必须具备相应的资质。必须出具相关的材料。在研发过程中，针对可能产生的瓶颈和额外的需求，应定期开展需求分析。外包的过程和服务应被考虑在内。落实原型件制造，样件制造，试生产，生产测试和批量生产所需产能已经到位。
- 客户要求
- 对各个岗位的总体要求
- 培训需求调查
- 不同领域的认识技能
- 项目管理
- DOE、FMEA、QFD、DPC
- 检验过程适用性
- 外语技能 QR7.2-01《人员需求申请表》
QR7.2-02《岗位技能要求》
QR7.2-03《员工招聘登记表》
QR7.2-04《员工试用转正评定表》
QR7.2-05《岗位技能评定表》