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供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系？ 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审？ 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容？ 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗？（如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动？） 建立质量考核与改进机制
采购流程图
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相关说明
部门主管审核
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物资验收
供货进度跟踪与协调
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物质采购申请
采购物资进厂
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使用部门
物质请购单
填写书面的请购单
部门主管
物质请购单
审核请购内容
采购员
订购单
编写订购单，填写清楚订购物质的内容与质量要求、交期等
公司主管
订购单
审核订购单内容与单价、供应商的资质
采购
订购单
订购单需副总经理或其授权人签字后方可下发
采购
跟踪供方加工进度或送货时间，保证物质准时保质、保量到位
仓管/采购
送货单
入库单
供方采购物质的入库，仓管接收与核对标识与数量
采购/品管
进料检验记录
合格方可入库
仓管/品管/采购
入库单
不合格品处理报告
合格方可入库，不合格反馈采购处理，要求供方改善

为加强本公司成品销售管理特制订本规则。
销售法则
认真贯彻执行《价格法》、《广告法》等有关法律法规。
销售制度
成品出库须根据销售部下达的发货通知单执行，并且要填写成品发货单。没有办理发货手续不得出库。
发货通知必须根据公司指令填写。
成品发出要实行先出的原则。
承运人及承运单位必须诚信可靠，每批成品运至收货单位必须有收货单位在发货单上实收品种、规格、数量及时间的用作结算货款的凭据。没有收货单位，承运人或单位应说明原因并负全部赔偿责任。
建立健全成品销售记录（台账）及货位卡，监督反映成品收、发、存详细动态。货位卡按品种、规格、批号建立一个品种一个批号卡，发出成品时应认真仔细填写每笔发出的数量、收货单位。成品销售记录按品种、规格、批号、收货人、收货人地址等信息建立。发货时应记明成品名称、规格、包装规格、批号、检验单号、入库量、放行日期、发出数量，收货单位名称地址、送收货人等。
销售部填制的发货单、销售记录及仓库填制的进仓单等应及时装订成册，妥善保管至有效期后一年。
发生的退货不得直接进入成品库，而由退货库按退货操作程序办理。
成品库应按月填制成品收、发、存盘查报告。
成品销售记录应定期和财务、仓库核对并定时作好成品盘查，确保成品安全准确。
成品发现质量问题，品保专员应及时通知市场部按销售记录追回有质量问题的所有成品。

过程的识别和确认
过程的识别和确认由生产部负责。
过程包括：
a)  产品不能通过后续的测量或加以验证的工序；
b)  产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接的工序；
c)  该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来；
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。
过程，证实所使用的方法是否符合要求并有效实施；
设备确认：对设备能否满足生产能力要求和对质量形成**进行确认；
工作环境确认：工作环境是否满足生产要求，生产场地保持清洁和设备保持清洁
是否达到规范的要求；
d)   人员确认：设备的操作者在立使用设备前，必须进行设备的结构、性能、技术规范、维护保养知识及操作规程等技术理论和操作技能的培训，经考试考核合格后才准立操作。有技术规定的设备的操作人员（过程设备如电工、电焊工等），必须持有有关部门颁发的操作许可证，才准立操作或维护设备。
e)   作业参数的确认：对关键过程和过程需要进行控制的作业参数，必须进行确认，验证其满足产品要求的能力，并作好“关键过程和过程确认记录”。作业参数确认用样确认的办法进行。

新供应商的选择
对于重要物资的供方或重要零部件的外协加工公司，由采购、生产部、品管部对其进行样品评鉴、小批试用，如果需要还可进行实地评鉴；
实地评鉴：对厂商之制造能力及品质管理能力进行实地了解评估，并于回公司后统计评估结果，填入“供方基本资料表”；评鉴为合格，由采购将评鉴结果呈副总经理核准。
样品评鉴：新供方根据公司提供的技术参数、要求提供样品，公司对样品进行验证，出具相应的“样品”或“样品试用报告”，经由品管主管审核后传回采购；由采购将样品检测的结果填入“供方基本资料表”；
样品经过检验合格后，如有必要采购部可要求供方进行小批量供货，小批量供货经品管检验合格后，生产部将小批量试用结果反馈采购部。供方评估资料完整，经副总经理批准可列入“合格供方名单”。
对于一般物资、物资的供方，本公司一般采用对其进行样品评鉴的方式，详情同5.2.2.1中的样品；
对于提供支持的供方一般只进行部分内容的调查或索取相关文件和资料的复印件即可；
对于提供设备备件、易损件、紧固件，生产办公用品及一次性业务往来的供方，由采购进行市场、商家比较即可采购供方无须列入“合格供方名单”；
供应商审核程序：
由采购负责收集新供应商资料：
A、收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司名册、商业登记、业绩报告或委托验
证等；
B、寻求供应商采购之前，提供“供应商基本资料表”作为采购的基本资料及质量体系保证依据。
各相关部门评审调查情况，由副总经理进行批准。
供应商终审核结果：
A、可成为公司的合格供应商；
B、备用供应商；
C、不合格供应商。
是否建立了项目组织（项目管理），并且为项目管理以及团队成员确定了各自的任务和权限？ 项目管理有能力满足客户要求。
设计了一个组建项目管理的过程
确定了项目负责人和团队成员的权限以及与组织之间的归口，在这其中，包括各方面必要的落实权限。
供应商自始至终被纳入了项目管理。
- 针对具体的工艺技术，提供资源（人员）
- 确定项目负责人/项目团队的任务，权限以及权责
- 针对国际项目，建立项目网络
- 项目组织图
- 客户要求 查QR8.3-03
《APQP小组成员及职责表》
建立以刘红为组长的APQP小组，明确了各自的职责权限技能及多功能小组的职责权限。
http://linfujia.cn.b2b168.com