莆田食品安全体系认证需要的材料 耐心培训 正规机构

供水
合格公用自来水总管道
水质符合GB5749-2006
定期测试和维护保养二次供水系统
密封饮用水容器
日常关注感官指标
各功能管道不同颜色标识
非饮用水管道与加工用水管道分离，不逆流或相互交接
1 目的：对不合格品加以识别、判断及重新处理，以杜绝产品实现各阶段不合格品产生。
2 适用范围：原辅材料、外购件、成品的不合格品的控制。
3 定义：无
4 职责：
4.1检验员：负责不合格品记录、标识，受理不合格品评审申请、确定评审级别，并监督隔离。
4.2责任单位：负责不合格品标识、隔离工作，并根据不合格品评审意见进行处置。
4.3技术员：负责组织Ⅰ级不合格品的评审，提出评审及处置意见。
4.4总经理：（或其授权人员）负责产品特采、报废批准。
5 内容：
5.1流程图（控制流程图见*3页）
5.2不合格品控制重点：
5.2.1 不合格品信息与标识：
检验员于检验时，如发现不合格品应予以标识记录，并适当隔离和通知责任单位。
5.2.2若不合格为连续性或整批时，应由检验员填写[不合格处理单]交由主管审核后，送责任单位依《纠正和预防措施程序》办理。
5.2.3不合格品评审与处置
（1）下列情况不合格品评审手续从简：
A、进料（货）产品检验不合格判拒收的产品，由品管主管批准直接处置。
B、制程产品检验不合格又不宜返工/返修的不合格品，经总经理批准，准予报废。
（2）评审级别分类
A、经检验员判定可返工的不合格品的评审为Ⅱ级评审。
B、A条款以外的不合格品的评审为Ⅰ级评审。
（3）评审结果：返工、特采、批退、报废。
（4）处置
A、返工：检验员直接开[不合格处理单]，返工者进行返工，经重检符合要求后放行。
B、特采：呈总经理（适用时经顾客）批准，产品实现相关过程须进行标识；
C、批退：由采购人员通知供方领回。
D、报废：呈总经理批准后，按废品规定处理。
5.2.4产品出厂后发现不合格品时，按照《不合格品召回制度》和《退货产品管理制度》规定执行。
5.2.5 所有不合格品处理记录应依《记录控制程序》要求执行。

1  目的
验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2  适用范围
适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3  职责
3.1  总经理：负责核准年度审核计划。
3.2  管理者代表：拟定年度审核计划，确认内审员之与分派，并召集审核小组。
3.3  内审组长：准备审核计划、协助选用审核员、审核结果之后裁决权、撰写并提供审核报告。
3.4  审核员：检查表之撰写、沟通及理清审核需求、验证改正行动的有效性。
3.5  受审主管：指派本单位陪审人员、提供审核核小组必要资源，并与审核员充分合作。
4定义
审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、立的并形成文件的过程。
5程序 （控制流程图见*4页）
5.1  内审方案策划
5.1.1  根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由管理者代表负责策划全年审核方案。每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求，另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部质量审核：
a）组织机构、管理体系发生重大变化；
b）出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；
c）法律、法规及其他外部要求的变更；
d）在接受第二、第三方审核之前。
5.1.2  根据需要，可审核质量体系覆盖的全部要求和部门，也可以针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。
5.2  审核前的准备
5.2.1  管理者代表任命内审组长和内审组成员。内审员应与受审核部门无直接责任关系。
5.2.2  由内审组长策划审核并编制本次［内部审核计划］，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a）审核目的、范围、方法、依据；
b）内部审核的工作安排；
c）受审部门及审核要点；
d）开会时间。
5.2.3  在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏要求，审核能顺利进行。
5.2.4  内审组长于内审**天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审**天通知内审组长。
5.2.5  内部质量体系审核员应经质量体系认证/咨询机构培训、考核合格后方能担任。
5.3  内审的实施
5.3.1  会议
a）参加会议人员：公司、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由品管保留会议记录。审核组长主持会议；
b）会议内容：由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。
5.3.2  现场审核
a）内审组根据《内审检查表》对受审核部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；
b）内审组长需每日召开内审组会议，全面了解该日内审情况；
c）内审时审核员要公正而又客观地对待问题。
5.3.3  审核报告
5.3.3.1  现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签订的合同要求，确认不合格项，审核组填写《不合格处理单》，并将《不合格处理单》给相关部门确认。
5.3.3.2  现场审核后，由审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，总经理批准。
审核报告内容：
a）审核目的、范围、方法和依据；
b）审核组成员名单；
c）审核计划实施情况总结；
d）不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
e）存在的主要问题分析；
f）对公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
5.3.4  末次会议
a）参加人员：层、内审组成员及各部门，与会者签到，并由品管保留会议记录。
b）会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合报告；宣读《内部质量管理体系审核报告》；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司讲话；
c）由品管发放《内部质量管理体系审核报告》到各相关部门。

设备的请购、采购、验收及管理：
（1）责任部门主管依实际需要提出设备需求，必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录，作为采购参考。
（2）设备采购需求经经理评审、总经理批准后，方可进行采购作业；若对设备功能、规格等有不详之处时，采购得要求使用部门及维修人员给予支援。
（3）设备入厂时，应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后，并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。
（4）所有设备应登入[设备一览表]，建立[设备履历表]，连同附属文件一并进行存档。

1 目的
1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求
1.2降低采购成本
2 适用范围
本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。
3 职责
3.1采购部负责供方审查、订单下达、货款申报、退货处理等
3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验
3.3仓库负责数量验收
3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。
4 供方管理
4.1供应商审查：对于初次进入我们公司的供应商，采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料，剔除不符合标准的供应商，对于已经有建立采购关系的供应商，如果资料不齐全，采购必须要求其提供，否则，将其从合格供应商剔除。
4.2供应商认定：新供应商进入我们采购前，应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定，确认其符合我们公司合格供应商后，进行样品确认（或者小批量使用）后，才可以进行批量采购。
4.3外协加工厂商：公司委托外协的厂商的审查与认定与供应商标准一样，但对于外协厂商必须进行材料标准的认定，要求外协厂商使用的材料符合***标准，品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。
4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购，不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。
4.5生产设备、五金配件采购可以不进行认定程序，但对于金额**过5000元的采购，必须签定相应的合同。
5 采购管理：
5.1原辅材料采购流程：
5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款
5.1.2 由生管汇总公司销售订单，并根据订单合并分解，生成订单所需要的原物料采购计划，由采购扣减当前物料的净库存，同时，适当考虑物料的安全库存状况，生成物料采购需求，终由采购追踪物料的，结合验收状况向财务申请付款，财务根据采购合同付款约定完成付款事务。
5.1.3 以**程设计的标单包括：销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。
5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。
5.2五金采购流程：
5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款
5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购，主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单，验收由仓库核对请购单进行数量的验收，涉及品质问题，由使用部门确认。
5.2.3 此类供应商的确认，以及物件信息（包括价格、物件来源等），事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良，由生产人员提出退货要求，采购人员负责与供应商结算。
5.3采购检验验收
5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验，五金配件由生产部检验。
5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。
5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。
过程控制--烹饪要求
油炸食品油温不宜**过190℃
油炸用油不宜重复使用
鼓励使用快速检测油脂酸价
油脂反复高温后，不饱和脂肪酸产生聚合物——二聚体、三聚体，毒性较强。
大部分油炸、烤制食品，含有高浓度丙烯酰胺，俗称丙毒，致物质
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