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原材料的控制 1、有没有原材料检验的控制程序？ 建立了控制流程并有效执行
2、为确保所购买的原材料符合要求，是否有一个接收标准来验收产品？ 接收标准按照国家标准及行业标准使用
3、是否对原材料进行了必要的检验？  对重要原材料进行抽查并留有记录
4、是否有检验记录？  对重要原材料进行抽查并留有记录
生产过程的再确认
按规定的时间间隔或当生产条件变化时（如材料、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应；根据需要对相应的生产工艺和作业书进行更改，执行[文件管理程序]关于文件更改的有关规定。以上所有过程能力的确认都必须保存记录。
生产计划的制定
业务内勤根据客户订单要求的产品数量、规格型号、交货日期及到料情况编制 “生产制造令”（编写计划时特别注意生产的多投量控制）通知生产车间和仓管，作为生产安排和材料准备的依据。
各生产和班组根据生产计划、物料到料情况、现有生产产品和进度、人员和设备负荷程度等信息进行每天工作安排与任务分配。
业务内勤对于临时插单及客户要求订单，经评审后进行合理调整生产。
生产准备作业
生产根据“生产制造令”在生产前向仓库领取适当数量材料，准备模具、机台调整、操作书等的投产准备。
生产负责安排相应人员进行生产作业，人员能力应能满足产品生产和检验的要求。
采购和生产部主管应确保模具和工装、夹具、治具、工具等有满足产品质量、符合工艺要求的设施进行生产。
采购应保证所用材料的准时到达，保证生产不断料。仓库应提前进行生产备料，减少领料等待时间。

档案管理
档案管理的范围、程序、内容如下,
1）档案管理的目的,目标,和任务。
2）档案的范围和分类。
3）档案的入档、保管、借阅、销毁等过程控制。
4）贮存环境和期限符合不同档案的要求。
5）档案管理过程与企业文化相符合。
会议管理
会议管理的范围、程序、内容如下,
1）会议管理的目的,目标,和任务。
2）外部会议的信息收知、分类、传达,批准参会,会议反馈、批准落实,信息收集和过程保存,全程的控制。
3）内部固定会议,例会,的召开类型、形式,参会人员、时间、地点变化的记录,会议记录,落实及效果分析。
4）临时会议的召开原因、类型、形式,告知方式、会议记录,落实及效果分析。
5）会议管理过程与企业文化相符合。

定期盘点
公司依财会作业需要，每一年度年末（12月31日）应进行全公司范围的财产盘点。
盘点操作同上。
资材领料备料时间规定:
PMC提**个工作日将投料单发放至资材.
收发料时间一般为正常工作时间(工作日8:00-17:30),晚上及休息日为加班,对部分情况的物料（如：紧急物料、欠缺物料）进行收发。
库区消防电器设置及生产工具维护：
库区消防及电器设备由各库区负责人员管理.
各库区务必配备足够数量的灭火器及应急设施,并且要求有明显的标识。灭火器的区域前保持畅通,便拿取。定期检查所配置的灭火器，各项安全指标是否达标并作记录。维护其外观的清洁，
各资材人员，务必以节约为原则，对照明灯、风扇适时开启及关闭。
各区责任人每日检查配电箱、开关箱是否有损坏或下班未关闭，杜绝人为疏忽，造成隐患。
各库区仓管对自己本库区的消防设备、器具做好日常的保养及管理，不许其它人任意挪用；对他人在本库区进行不安全作业的行为，应及时制止或上报处理。.
货运叉车，定人、定时保养并做记录，严禁无证人员操作。
手扶液压叉车及电子秤，严格按其说明操作，用后归位，避免人为损坏。
正确按货梯操作规定使用货梯，用后将货梯吊篮放在底楼。

物料采购应遵纪守法，廉洁奉公，不以权谋私。所有思维和工作以为保证质量为中心，讲究效率，不推诿，对自己的业务全面负责。
物料采购必须随时了解相关的生产情况，及时供应，确保质量，**生产。如果供应不及时而影响生产的或者因业务人员工作失职而出现质量问题，按公司有关规定对其进行处理。由于供货厂家原因而出现质量问题，采购人员应及时向供货单位提出退货或换货。
采购人员要随时了解市场行情，熟悉价格，询价时应在按照物价标准的基础上严格掌握“货比三家，就近采购”及灵活运作资金的原则。不得私自**市场价格进货，否则，造成损失由本人承担。价格一有变动应马上上报，进行相关讨论，做好详细记录。
物料采购，应向经过批准的合格供应商进货。采购人员不得私自从其他厂家倒手进货。需要更换厂家的须经品管部质量审计和总经理批准，以防违反相关的国家/行业标准或法规，造成采购假劣物料的后果。如有发生，从重处罚。
采购人员应严格按《材料请购单》需求品种、数量和审批核准的单价供货，并配合厂内管控库存的要求，以免造成库存积压或供应不及时影响生产。
采购要与原料供应商签订采购合用，明确质量安全责任。采购合同中要包括对原料质量控制指标、检验方法、检验报告和规格等质量安全责任方面的内容。
采购人员必须建立供应商档案，对原料供应商进行审查，包括对原料供应商资质、质量控制体系等内容的审核，必要时应对重点原料供应商生产情况进行现场核查。
建立健全原料采购档案，保存采购记录。严格执行索证索票制度，确保使用原料来源可追溯。
仓库凭《合格供应商汇总表》、《采购订单》所批准的进货单位、品种和数量收料。
采购人员应及时了解到货物料的质量状况。
软管、纸盒等内包装材料除了应向经审定的供货单位采购，还要与供货商签订该物料的终包装的洁净度，运输过程不受污染，确定外包装质量的质量保证协议。采购人员应当向供应商索取相关资料。
针对采购对象，是否编制了相关的质量管理计划表？ 需要落实一道过程，对必要的供应商活动开展规划和检验。包括发包策略，发包范围以及发包时间。潜在供应商包括已经确定下来的供应商都已公开。在各个部门之间已经就晚的发包时间达成一致。负责设备、机器、模具、服务和工艺的供应商应参与过程研发当中。必须通过记录确保供应商委托的可追溯性。委托、复查以及验收时间应记录在过程研发计划表中。
- 决定是加工还是采购
- 采购市场分析
- 供应商的活动计划表
- 供应商管理描述
- 零部件分类
- 配件供应商风险评价 QR8.3-13  NO. 202001
《初始材料清单(BOM)》
QR8.4-03 NO. 202001《合格供方名录》
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