质量管理体系认证-南平ISO9001认证-顾问服务 认证便捷

供应商的管控 1、有没有对供应商进行选择和评估供应商业绩的体系？ 有建立供应商评价体系
2、是否对供应商的服务能力进行评审？ 有进行评审
3、是否考虑制订评审内容？ 建立供应商的评审方案并有效实施
4、 与供应商建立了质量周期考核和改进目标的机制了吗？（如考核数据的收集、对供货业绩较差的供应商进行过沟通和改善活动？） 建立质量考核与改进机制
文件和记录控制
文件控制
文件控制的范围、程序、内容如下,
1）受控文件的类别确定,包括行政管理体系文件、外来文件、其他需要控制的文件等,
2）文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收,其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定,
3）行政管理体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件为有效版本的规定,
4）文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的规定。
记录控制
记录控制范围、程序、内容如下,
1）行政管理过程所形成的记录的填写、确认、收集、归档、贮存等,
2）记录的保管和保存期限等,
3）行政保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录表格为有效版本的规定。
企业文化控制
企业文化控制的范围、程序、内容如下,
1）企业文化责任部门的建立、建设和职能,企业文化责任人的职权、职责和义务。
2）企业文化控制的目的,目标,和任务。
3）企业文化应当符合企业特性,具有客观性、发展性、性、约束性、整体性、群体性、传播性和传承性等特性。
4）企业文化战略实施的计划、过程和记录。
5）企业文化理念识别系统情况,包括,价值观念,核心理念,、各类经营管理理念、宣传口号以及员工认知和认同程度。
6）企业文化行为识别系统情况,包括,组织对内、外行为,团体对内、外行为,个体对内、外行为以及员工认知和认同程度。
7）企业文化视觉识别系统情况,包括,工作,生产、经营,、生活各类标志、色彩,以及体现企业特性的其他视觉识别,员工对视觉识别系统的认知和认同程度。
8）理念、行为、视觉识别系统的相互符合情况。
9）企业文化贯穿于企业管理各个层面,并起到导向作用。

过程的识别和确认
过程的识别和确认由生产部负责。
过程包括：
a)  产品不能通过后续的测量或加以验证的工序；
b)  产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接的工序；
c)  该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来；
对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。
过程，证实所使用的方法是否符合要求并有效实施；
设备确认：对设备能否满足生产能力要求和对质量形成**进行确认；
工作环境确认：工作环境是否满足生产要求，生产场地保持清洁和设备保持清洁
是否达到规范的要求；
d)   人员确认：设备的操作者在立使用设备前，必须进行设备的结构、性能、技术规范、维护保养知识及操作规程等技术理论和操作技能的培训，经考试考核合格后才准立操作。有技术规定的设备的操作人员（过程设备如电工、电焊工等），必须持有有关部门颁发的操作许可证，才准立操作或维护设备。
e)   作业参数的确认：对关键过程和过程需要进行控制的作业参数，必须进行确认，验证其满足产品要求的能力，并作好“关键过程和过程确认记录”。作业参数确认用样确认的办法进行。

公共关系控制
公共关系控制的范围、程序、内容如下,
1）公共关系控制的目的,目标,和任务。
2）公共关系控制的实施的责任部门和各环节责任人。
3）信息控制,包括内、外部信息,国家有关本行业所涉及到的信息,信息的收集、汇总、分析、反馈、处理等。
4）对外活动的过程控制,包括与机关、社会团体、客户,顾客,等活动的开展情况和记录。
5）对内活动的过程控制,包括部门与部门之间、企业与员工之间等协调工作的开展情况和记录。
6）企业宣传策划活动的实施过程控制,包括各类媒体广告、产品展销会,促销会,、对外赞助等过程的记录和符合企业文化特性等情况。
7）公共关系控制过程与企业文化相符合。
管理改进
企业应当根据实际情况和需要,不断对行政管理体系进行必要的改进,其主要要求如下;
1）规定每年至少进行一次完整的内部审核,对审核发现的问题分析原因、
采取纠正措施并跟踪验证其有效性。
2）对各控制环节,及其所属环节,责任人员履行职责、职权情况进行评审,并提出意见。

品管及生产车间按职责分工加强对生产过程的产品质量监督检验，严把每个过程的产品质量。做好：操作人员自检、品管员件检验、巡视检验及成品检验工作。并做好记录，做好检验状态的标识工作。具体《制程检验规范》操作
品管及生产车间在生产过程中发现不合格品要认真做好记录、标识、隔离，并及时处置。必要时责成责任部门或个人，分析产生原因，制订有效措施并实施，以防再度发生。具体按照[不合格品控制程序]规定执行。
工序完工产品应移入待检区，经过品管检验合格，加盖合格标识或品管员签认合格，产品方可放行下工序。
产品生产过程中做好产品的物料交接，上工序完成后应认真填写产品“产品交接单”并交品管确认签字，连同产品和交接单转交下一工序。接收工序应授权专人进行产品的验收，保证产品的质量符合要求和数量准确，并在产品交接单上签字确认。
生产计划监督
生产主管和业务内勤根据“生产制造令 ”、“生产日报表”核对计划的完成情况，编写“生产进度控制表”，并不定期进行现场检查，以掌握生产进度和现场状况；各车间根据生产任务单，认真组织生产，定期检查进度，发现问题及时协调解决，确保按质按量按时完成生产任务。
当生产进度延误时，生产部应立即进行分析、协调，必要时采取加班或向相关部门申请支援等措施加以弥补；
当生产进度延误，需报告业务内勤和业务部与顾客协调，必要时由业务部负责对事件评估及协商交货期事宜。
生产批完工总结
生产部整批产品完工后，应做产品完工总结，分析订单交期是否按时完成、生产过程产品质量状况、产品是否产生余量（数量多少）、生产过程是否有异常、班组生产效率评价等。
业务内勤统计每月订单生产部的内部生产计划达成率、每批产品物料利用率、多投率等生产控制指标达成情况。
是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？ 资源规划应在项目合同的基础上考虑到客户要求。
为项目管理设立并且落实了资源规划（跨区域跨部门的团队）
针对必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
参与其中并且具备相关资质的部门员工在各自部门的安排下及时到位。
在规划中应考虑到员工的实际工作负荷
对项目的变更应及时加以说明，并且在落实前与客户进行协商沟通
一旦项目中发生变更，那么就必须对资源规划开展复核，必要时，还应调整实际需求。
上述情况既涉及到由客户触发的变更，也涉及到自身内部的变更以及由供应商触发的变更。
资源规划同样也会考虑到供应商，在资源规划中，应特别留意关键路径。
- 针对具体的工艺技术，提供资源（人员）
- 资源规划方面的（顾及到其他进一步的客户项目）
- 规划应顾及到客户 查
QR8.3-04
《项目可行性评审报告》
明确提出投用、工装设备等资源需求。
现有的设备、工装、人员可以满足开发新品的需求。
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