检测
产品????
检验
频次????
检测
依据????（1）检测依据：
申请认证产品执行标准（可另附页）：?????????????????????????????
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我国有关指南、标准、规范或相关要求（可另附页）：????????????????????
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进口国（地区）有关指南、标准、规范或相关要求（可另附页）：?????????
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（2）是否为适宜、有效现行版本？
（3）是否根据我国和进口国（地区）有关指南、标准、规范或相关要求策划抽样检验活动，确定产品安全性检验方法和检验项目：
□是；??□否
检验
项目(国内)????检验项目????内容（限值）????检验方法????判定依据
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检验
项目(出口)????检验项目????内容（限值）????检验方法????判定依据
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抽样检验方式????□委托具备相应能力的检测机构完成，检验机构应满足GB/T?27025的要求
□由现场审核人员利用申请人的检验设施完成（如采用此方式，认证机构是否提出对所用检验设施的控制要求：□是；??□否）
□由现场审核人员确认由其他检验机构出具的检验结果的方式完成（如采用此方式，认证机构是否核实检验机构的资质与能力：□是；????□否；是否对检验结果时效性的合理性进行判定：□是；??□否）
其他
要求????（1）检验机构出具的检验结果中检验项目不全时，审核组是否提出处理方式：□是；??□否
（2）具体处理方式或控制要求（可另附页）：?????????????????????。
18????顶棚应易于清洁、消毒，在结构上不利于冷凝水垂直滴下,防止虫害和霉菌孳生。
19????蒸汽、水、电等配件管路应避免设置于暴露食品的上方；如确需设置，应有能防止灰尘散落及水滴掉落的装置或措施。
20????墙面、隔断应使用无毒、无味的防渗透材料建造，在操作高度范围内的墙面应光滑、不易积累污垢且易于清洁；若使用涂料，应无毒、无味、防霉、不易脱落、易于清洁。
21????墙壁、隔断和地面交界处应结构合理、易于清洁，能有效避免污垢积存。例如设置漫弯形交界面等。
22????门窗应闭合严密。门的表面应平滑、防吸附、不渗透，并易于清洁、消毒。应使用不透水、坚固、不变形的材料制成。
23????清洁作业区和准清洁作业区与其他区域之间的门应能及时关闭。
24????窗户玻璃应使用不易碎材料。若使用普通玻璃，应采取必要的措施防止玻璃破碎后对原料、包装材料及食品造成污染。
25????窗户如设置窗台，其结构应能避免灰尘积存且易于清洁。可开启的窗户应装有易于清洁的防虫害窗纱。
食品欺诈的预防????2.1????企业应建立并保持文件化的食品欺诈脆弱性评估程序，包括：
a）识别潜在的脆弱环节；
b）制定预防食品欺诈的措施；
c）根据脆弱性，对措施的**顺序进行排序。
????2.2????企业应收集有关供应链食品欺诈的以往和现行威胁信息，对食品链所有的原辅料进行脆弱性评估，以评估食品欺诈的潜在风险。
????2.3????企业应依据适用的法律法规制定文件化的食品欺诈预防计划，针对识别的食品欺诈脆弱环节制定并实施具体的措施，以减少或消除识别的脆弱环节。
????2.4????企业的食品欺诈预防计划应覆盖相关的食品类别，并被企业的食品安全管理体系所支持。
????2.5????企业应对预防措施进行确认和验证，并持续地对食品欺诈预防计划进行评审，至少每年一次。是否作为内部审核和管理评审的输入？
通风设施????45????应具有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。
????46????应合理设置进气口位置，进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施应易于清洁、维修或更换。
????47????若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁。
????48????根据生产需要，必要时应安装除尘设施。
照明设施????49????厂房内应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要；光源应使食品呈现真实的颜色。
????50????如需在暴露食品和原料的正上方安装照明设施，应使用安全型照明设施或采取防护措施。
仓储设施????51????应具有与所生产产品的数量、贮存要求相适应的仓储设施。
HACCP小组是否根据HACCP原理制定并组织实施食品的HACCP计划，系统的控制显着危害，确保将危害防止、消除或降低到可接受水平，以保证食品安全，并保持相关记录。
HACCP小组是否根据危害分析所提供的显着危害和控制措施之间的关系，识别针对每种显着危害控制的适当步骤，以确定CCP，确保所有显着危害得到控制？
企业是否使用适宜的方法来确定CCP，如判断树法？
如使用判断树时，是否考虑以下因素：
a??判断树表仅是有助于确定CCP的工具，而不能代替专业知识
b??判断树表在危害分析后和显着危害被确定的步骤使用
c??随后的加工步骤对控制危害可能更有效，可能是更应该选择的CCP
d??加工中一个以上的步骤可以控制一种危害
当显着危害或控制措施发生变化时，HACCP小组是否重新进行危害分析，判断CCP？
是否保持CCP确定的依据和文件？
地面????26????地面应使用无毒、无味、不渗透、耐腐蚀的材料建造。地面的结构应有利于排污和清洗的需要。
????27????地面应平坦防滑、无裂缝、并易于清洁、消毒，并有适当的措施防止积水。
供水设施????28????应能保证水质、水压、水量及其他要求符合生产需要。
????29????食品加工用水的水质应符合GB?5749的规定，对加工用水水质有特殊要求的食品应符合相应规定。间接冷却水、锅炉用水等食品生产用水的水质应符合生产需要。
????30????食品加工用水与其他不与食品接触的用水（如间接冷却水、污水或废水等）应以完全分离的管路输送，避免交叉污染。各管路系统应明确标识以便区分。
????31????自备水源及供水设施应符合有关规定。供水设施中使用的涉及饮用水卫生安全产品还应符合国家相关规定。
排水设施????32????排水系统的设计和建造应保证排水畅通、便于清洁维护；应适应食品生产的需要，保证食品及生产、清洁用水不受污染。
????33????排水系统入口应安装带水封的地漏等装置，以防止固体废弃物进入及浊气逸出。
????34????排水系统出口应有适当措施以降低虫害风险。
????35????室内排水的流向应由清洁程度要求高的区域流向清洁程度要求低的区域，且应有防止逆流的设计。
????36????污水在排放前应经适当方式处理，以符合国家污水排放的相关规定。
1.????目的：了解企业的生产规模、资质证明、工艺流程、生产布局、
了解企业的食品安全管理体系实施情况和企业的组织结构以及被审核的区域，确定审核时间。
2.????了解食品安全管理/危害分析与关键控制点体系运行情况。
3.????观察和记录
4.????结论：
□????可以进行??□**阶段审核??□现场审核
□????推迟???□**阶段审核???□现场审核（2个月之内）
□????不能进行现场审核（纠正后经文审和/或初访后决定）
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