一阶段审核后，前提方案的任何变更
是否与组织在食品安全方面的需求相适宜
与组织运行的规模，类型。制造和（或）处置的产品性质相适宜
基础设施的任何变更
一阶段审核后，哪部分重新进行了危害分析
修改或完善了原料产品特性的描述
辅料产品特性的描述
包装材料产品特性的描述
终产品特性描述包括预期用途
流程图及其说明的修改和完善
是否对未识别的或识别不完善的危害进行补充辨识
可接受水平是如何确定的
**层、较高管理者是否考虑，可能影响组织有关食品安全的潜在紧急情况和事故，结合企业情况识别潜在情况和事故
是否建立程序，可能存在的突发事件有：
火灾，洪水，生物恐怖主义、阴谋破坏、能源障碍，直接环境的突然污染、出现新的危害等，如何管理及应急准备和相应的措施
可能面临“商业”风险或不正确的媒体宣传，可能给组织带来的负面影响组织的应急准备？
是否做过演练，效果如何？
是否作为管理评审的输入。
操作性前提方案是否形成文件。
由每个方案控制的食品安全危害。
控制措施
监视程序，以证实实施了操作性前提方案
当监视显示操作性前提方案失控时，所采取的纠正和纠正措施
职责和权限
监视记录
操作性前提方案执行情况与记录是否及时。
水的安全性（水、空气、蒸汽冰等）供给
采购材料（原、辅、包装材料）
废弃物、污水处理、清理
贮存和运输的管理
交叉污染的预防措施
清洁和消毒
鼠虫害控制
人员卫生
是否建立和保持形成文件的程序。
当CL值**出或操作性气体方案失控时，
组织是否根据产品的用途和放行要求，识别和控制受影响的产品
识别和评估受影响的终产品
评审所实施的纠正
对潜在的不安全产品是否按7.10.3要求处理
通过审核操作性前提方案和CCP点所获得数据是否进行过评价，是否进行原因分析、制定措施、防止再发生、记录所采取纠正措施的结果，确保其有效性。
对确定的潜在不安全产品应采取措施：
安全危害已降至规定的可接受水平
在进入食品链前将降至可接受水平
尽管不符合，但产品仍能满足要求。评价之前，受影响的产品是否处于控制，确定为不安全产品时，是否通知相关方启动、撤回。
在产品放行前是否进行过评价控制措施的有效性
责任部门及职责
是否制定内审程序，包括职责、范围、频次、方案和时间间隔，是否按计划进行内审，制定了审核方案？
是否对审核方案进行策划？包括预定安排和标准要求，是否得到有效实施和更新。
安排审核时是否考虑被审核活动和区域的状态和重要性以及以往评审结果等因素？
审核是否由被审核部门工作无关的人员进行？审核人员是否有资格？
内审情况包括确定的审核准则、范围、方法和不符合审核报告。
对审核中发现的不符合项采取了纠正措施并采取跟踪措施，确认措施实施的结果，以及报告确认结果？
向管理者报告内审结果。
内审中涉及到的文件不适宜是否进行文件的修改。
是否保持审核人员的选择和审核过程的独立性和公正性。
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