根据
质量/环境管理体系覆盖范围和企业产品外资来料加工特点，将生产和经营作为现场审核的
重点之一，确定如下：
1.企业质量/环境管理体系运行现状
2.执行法律法规和环保政策情况
3.理解实施对环境产生重要影响、风险的因素
4.相关方
5.对发现的问题采取的相应的纠正措施
审核组按照审核程序召开了**会议，明确了审核目的、
依据、范围、方法、时间安排和注意事项等，**会议结束后，审核员按照计划分工对受审
核部门进行了审核，通过查阅文件、记录、现场询问、观察等方式进行现场审核
该企业已按照标准的要求建立、实施和保持质量/环境管理体系，在公司内全体人员树
立了质量环保意识，使之认识到满足适用的法律法规要求、标准、环保要求、顾客的需求以
及按照作业文件进行产品加工的重要性，企业做到遵纪守法和污染物达标排放，无顾客投诉。
企业在生产加工策划中，识别并确定了与产品生产加工有关的适用的法律法规和顾客要
求。
目前由于企业为外资来料加工，因此完全依据顾客要求，主要以顾客提供的式样书、指
导书等为产品加工和检验依据。
iso9001认证质量管理体系常见问题：
?原材料及半成品有未分类标识情况；
?生产设备未按时间进行维修保养；
?未按《成品检验标准》要求的检验项目对产品进行产品检验；
?未对顾客投诉的问题进行汇总分析，从而找出问题根源所在；
?相关过程管理规范，记录完整，且符合控制的要求。
在与**层沟通过程中，审核组根据以往工作经验以及了解到的类似企业的审核情况，
提出了以下改进建议：
a）所原材料、有半成品和成品都分类摆放，标识清楚；
b）生产设备定期进行维护保养并保养记录：
c)根据公司产品特性优化成品检验报告相关内容；
d)定期对客户投诉的问题进行汇总分析，找出问题所在并予以解决；
在审核过程中发现，公司组织机构设置不合理，有些部门功能重叠，职责不明，造成有
些事多人在管，有些事在踢皮球，大家都不管，浪费很多财力和物力。行政管理人员解释：
这是公司惯例的延续，造成现在这种格局定型，导致机构设置不够精练。
询问组织的知识有哪些。行政管理人员问答：主要是公司有多少**，技术多么良好等，
理解主要是技术层面的。我设问下：如果公司技术骨干跳槽或被挖的话，对公司运行有什么
影响吗，行政管理人员无言以对。
询问公司有对风险和机遇的识别吗，行政管理人员问答：主要是公司采购的原材料涨价
等。我设问：那公司的人员、管理、技术、市场、政策等方面，不存在风险和机遇吗，行政
管理人员无言以对。
基于以上事实，审核组内部展开讨论分析：
综合法律法规要求、相关行业要求和企业实际情况，经与企业较高管理层沟通确认如
下 ：
就受审核企业行政部的相关不符合项，提出建议。
审核组建议（行政部）：
公司组织机构设置不合理，能否考虑调整
公司需全面分析组织的知识，并予以保持，考虑如何获取更多的知识。
公司需从各个层面去识别公司的风险和机遇，并制定相应的应对措施。
希望企业能够举一反三，持续开展检查，确保管理体系处于适宜状态。
在末次会议时，当审核组通报这项不合格报告之后，王总经理很诚恳的表示对审核组的
感谢，当场表态将严肃对待不合格项及改进建议项问题，并要求必须研究清楚对策并认真执
行。
企业十分认真地进行了原因分析并拟定了纠正预防措施：
原因分析：对行政部门的相关知识掌握不够全面。
1. 应规范并完善《主控岗位操作规程》，建议明确主要工序的关键参数，以便生产现场
操作人员可操作、可执行。
2. 对生产现场操作人员进行岗位操作规程培训，让生产相关参数在操作工中熟记，并
严格按照工艺参数的要求控制生产过程，确保生产质量的稳定，提升生产效率。
3. 另一方面，希望企业能够举一反三，持续开展检查，确保所有所有生产工艺参数得
到明确并正确执行。
在末次会议时，当审核组通报这项不合格报告之后，企业总经理及管理者代表很诚恳的
表示对审核组的感谢，会议上他当场表态将严肃对待这个问题，并要求必须立即整改，由企
业技术人员核对工艺参数的可靠性、有效性，补充完善《主控岗位操作规程》。
为此在此次审核中，又以此为例，与总经理、管代、质量负责人进行了进一步探讨，包
括控制好水分的重要性、实施过程确认的必要性，以及如因此产生质量问题会企业带来的危
害等。较终审核组与受审核方代表们达成了共识，确定了质量改进的方案，即：一是严格按
照检定要求，定期检定木材含水率测量仪、压力表等设备，不合格坚决更换；二是严格过程
控制，做好过程记录并并却责任人（现场发现模压设备均挂牌明确责任人，见附件照片）；
三是胶水不再自行配制，由专业供应商提供；四是讨论在必要时增加原料板材的干燥过程，
以确保有效的处置原料板材的水分，五是按照标准要求，做好过程确认。
为此，公司杨总经理、管代杨经理、质量负责人孟经理管代对审核组对企业高度负责的
精神深表示由衷感谢，并表示在今后的工作中，严格按照达成的共识，做好过程控制，严格
按照质量管理一系要求实施日常管理。
一年的时间很快就过去了，总结一年的审核工作，留下较深印象的还是那次见证审核。
因为**次参与见证审核，压力很大。
为了能顺利完成组织交付的光荣任务，本人提前到该企业现场进行了预审，避免见证审
核时发现太多不符合项。预审当日，对现场发现的个别问题进行了事先的检查，预审时提醒
企业现场关注的问题包括胶帖剂粘度的测试结果未保持记录；印刷现场的温湿度与作业指导
书不一致；润版液的PH 与作业指导书不符；计量仪器的校准日期已过期；上光过油工序的
温度**过作业规定；印刷现场的灭火器已过期；现场张贴的文件与实际作业不一致；粘盒的
首件检验未提供证据等多个改进建议。该企业也非常重视此次审核，*专人立即整改。
见证当天，见证审核员到现场见证了印刷工序及仓库的整个审核过程。依着过程方法及
审核要求，本人进行了认真的审核，详细回答了见证审核员的每一个提问。本人现场审核时
提出的不符合项：现场测试，胶粘剂的配制粘度与作业指导书不符合。经确认，是作业人员
未按规定进行配制，导致粘度过低。见证审核员对不符合项的开出无异议，并在末次会议中
对本人的审核能力给予了表扬和肯定。
年年岁岁花相似，岁岁年年人不同。随着审核时间的增长，作为审核员的历练及经验也
不断丰富，审核过程也是变幻莫测，不变的是我们要不断的提升自己，锻练自己，让我们成
为一名合格的审核员
-/gjijea/-
http://linfujia.cn.b2b168.com
