充分考虑公司相关方的需求和期望、产品的质量要求、加工方法及公司产品的食品安全特点，并为整体提升我司质量管理、食品安全管理管理水平，按ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》、GB/T22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》 、FSSC22000 V4.1标准要求并结合本公司实际情况，编制完成了本公司《食品安全质量管理手册》，现予以批准颁布实施。
有在“人力资源管制办法”中明确了人员招聘、培训、考核、处置等要求。
有制定了《岗位说明书》，明确了检验负责人、生产部等与食品安全有关岗位的任职要求。经查有从教育、培训、技能、经验等方面进行了规定,规定合理。
查品管部食品检验员 有检验员资格证，编号： ，熟悉产品检验流程及要求，工作经验,3年。符合。
生产部课长 从事月饼馅料生产6年，熟悉产品生产流程质量要求，符合。
查健康证
管理部有对培训进行了策划，但未形成相应的计划。
查培训实施：
2015.12-2016.3有安排“新进人员培训”，内容包括：车间管理规则制度、产品安全管理知识等。经提问考试合格。参加人员包括了 等。有形成培训记录单。
查2015.10.14有安排“执行力”培训，食品生产工艺技术流程及操作规程培训。参加人员包括了食品安全管理体系负责监视、纠正、纠正措施的人员。有形成培训记录。
有对每批产品感官指标、水分、细菌总数，大肠菌群等指标检测合格。
以上项目，检验员： ，审核：
查阅 2015年6月20日《PRP验证记录》、《OPRP验证记录》和《HACCP计划验证记录表》，验证人员：HACCP小组 等，验证结果显示PRP、OPRP、HACCP符合策划的安排，满足生产安全糕点食品的要求。
已编制《操作性前提方案 》，对水质卫生、虫害控制、食品接触面、人员健康、交叉污染、异物污染、化学品管控、手的消毒和卫生间设施等8个方面的卫生控制进行了规定。
由品管部负责以下部分：
查用水卫生：
公司生产用水为自来水。
查2015年4月20日水样送漳州出入境检验检疫局综合技术服务中心实验室的检测报告，重金属、微生物等38个项目合格。见水质检验报告。
有在《管理评审办法》中明确了管理评审会议召开的频次为一年一次，以及食品安全管理体系评审输入输出的要求。
查有“管理评审计划”制定时间：2016.4.5 ，批准： ，该计划对管理评审目的、内容、时间、地点、参加人员等内容进行了策划。
2016.4.5召开了管理评审，形成了“管理评审报告”，会议由 主持，各部门主管参加。符合规定要求。各部门准备了输入资料，以会议方式对输入事项进行了逐一评审，输出形成了“管理评审报告”
管理评审输入，包括：
审核结果 ；
顾客的反馈 ；
可能影响食品安全管理体系的环境变化
验证活动结果的分析
紧急情况、事故和撤回
体系更新活动的评审结果
外部审核或检验
管理评审输出：公司的食品安全管理体系适宜、充分、有效。方针目标适宜，不用调整。资源充足
改进决定：由管理部牵头，对相关员工进行培训。
管理评审报告有发放至相关部门。
制订、批准了《应急准备和响应管制办法》识别、规定了停电、食品安全事故等情况处理流程、职责等。
针对应急预案，公司已在2016.1.5进行了“消防演练”。
参加人员：生产部、业务部、品管部、食品安全小组及组长等。演习组织者： 。
演习情况有形成相应记录，内容包括时间、演习项目、讲解、演习处理情况、演习总结等。
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