莆田供应ISO9000认证公司 需要那些资料

5.3 收集、标识
5.3.1 各作业人员，依据程序或作业指导书所叙述的方法收集、填写质量记录。
5.3.2 各作业工序的主管，应审查质量记录的确切性与完整性，并不定期抽查档案以查核其符合本程序作业要求的程度。
5.3.3 各部门主管或相应的操作人员应及时收集、汇总各类质量记录，分别设立档案夹或袋，并依序妥善存放，保持序号、日期、页码的连续性以便于查阅，防止缺页、破损等情况。
5.4 记录的归档
5.4.1 质量记录的保管分为两大类：第一类为现用档，系指质量记录仍在使用状态，大部份以活动案卷的方式留置于使用或收集者工作场所。第二类为备用档，系指记录已过现用期，或产品/合同的生产已告结束，为将来可能使用而保管，一般经汇整后以固定案卷的方式，置放于橱柜或库房内。
5.4.2 外来资料的记录（如供方提供的原材料出厂检验报告、计量检定报告等）由品管部保存，保存期限按外来资料与记录的重要性与有效期进行保存。

5.5.2追溯品的发现
(1). 客户抱怨：记录客户订单号/生产单号、产品生产批号、生产日期、生产班组等。
(2). 成品不良：根据客户订单号/生产单号、客户提供的批号和生产日期追溯各原料和配件。
(3). 过程不良：根据客户订单号/生产单号、各半成品和配件上的标签追溯各操作工段、制造日期和数量。
(4). 进料不良：根据原辅料、外协加工回厂的生产日期、检验记录追溯到原料。
(5). 供应商：根据原料标识卡上的生产日期生产批号进行追溯。
支持性文件
应用表单
7.1
产品标签
7.4
制程巡检报表
7.2
出货核查记录
7.5
进料检验报告
7.3
生产日报表
7.6
质量异常反馈单

5.4包装标识
5.4.1产品包装方式与包装标识如果客户有要求，严格按客户要求进行标识，如果客户没有要求按公司产品包装要求或通用规范进行。一般的包装标识，包括单个产品包装标识、内袋/盒标识（一袋/盒多件）、外箱与唛头的标识。
5.5产品标识与可追溯要求
5.5.1 产品标识追溯方法
流 程
责 任 部 门
相 关 说 明
表 单
客户抱怨
成品不良
过程不良
进料不良
供应商
业务部
品管部
客户、订单号、生产批号和生产日期
客户抱怨投诉单
品管部
根据成品标签追溯成品
成品标签/出货核查记录
品管部
原材料标签
送货单、发料记录
进料检验报告
采 购
同供应商交涉
质量异常反馈单

5.4 Q/E/S/F/H通用评价
5.4.1 自我改进机制评价
内审、管理评审的有效性评价



事故、事件、不符合控制、纠正/预防措施有效性评价




5.4.2规范性要求、方针、绩效目标和指标（与适用的管理标准或其他规范性文件的期望一致）、适用的法律法规要求、职责、人员能力、运作、程序、绩效数据和内部审核发现及结论之间的联系




5.5认证有效性检查（监督和再认证）
5.5.1上次审核的不符合项，本次审核经现场进一步验证
□ 纠正措施有效，未发现类似问题重复发生
□ * 项纠正措施无效，继续提出改进及跟踪要求
5.5.2对认证证书/认证标志的使用情况进行了抽查
□ 未发现违规情况
□ 违规 次，详见审核记录
5.5.3对上一认证周期管理体系内的绩效，包括调阅以前审核报告的情况陈述：

http://linfujia.cn.b2b168.com