贵阳ISO22000认证培训 协助申请 标准规范

个人卫生
制作加工食品前
制作不同类型食品原料前
制作加工不同存在形式食品前
接触不洁物品后
使用卫生间后
接触非直接食品
手捂嘴咳嗽、打喷嚏及擤鼻涕
触摸头发、耳朵、鼻子、面部、口腔等身体部位后
根据订单信息确认产品相关要求
营业部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，主要有以下几个方面：
a）顾客规定的要求，包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求；
b）虽然顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的要求。
c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。
d）本公司确定的任何附加要求。
营业部对产品相关要求进行解析，传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时，通知开发部进行产品开发，按《设计和开发控制程序》执行。
产品相关要求的评审
常规订单
营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后，由营业部经理核准。
订单：由业务负责联络有关部门评审，经生产部评审生产能力、交货期，开发部评审新能力；品管部负责评审质量保证能力和检测能力；采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后，报总经理确认，当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。
合同的签订和实施
对产品要求评审后，由总经理或营业部经理与顾客签订合同（或确认订单）。
合同签订（或订单确认）后，营业部负责建立《合同登记台帐》，并以［销售订单通知单］将合同内容传递到生产部，作为采购、生产、检验和出货等的依据。
 营业部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。
营业部负责将合同（订单）的执行结果记录于《合同登记台帐》。
产品要求的变更
当顾客对订单的相关要求提出变更时，业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后，回复顾客确认。
如属公司内部提出变更时，应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后，营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。
营业部负责与顾客的沟通
营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。
根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。
产品交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。

1  目的
收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2  适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析和质量体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3  职责
3.1  品管负责
a）负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；
b）负责统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。
c) 组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正预防措施单》，并跟踪验证实施效果。
3.2  业务负责有效地处理顾客意见。
3.3  各部门
a）负责各自相关的数据收集、传递、交流；
b）负责本部门统计技术的具体选择与应用。
c)负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.4  管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
4  定义
4.1  数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
5  程序
5.1  数据的来源
5.1.1  外部来源
a）政策、法规、标准等；
b）地方机构检查的结果及反馈；
c）市场、新产品、新技术发展方向；
d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
5.1.2  内部来源
a）日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；
b）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
c）紧急信息，如出现突发事故等；
d）其他信息，如员工建议等。
5.2  数据的收集、分析与处理
5.2.1  对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：
a）顾客满意和/或不满意程度；
b）产品满足顾客需求的符合性；
c）过程、产品的特性及发展趋势；
d）供方的信息等。
5.2.2  外部数据的收集、分析与处理
5.2.2.1  品管负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，采取纠正和预防措施。
5.2.2.2  政策法规类信息由管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。
5.2.2.3  管理部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。
5.2.2.4  各部门直接从外部获取的其他类数据，应在报告品管，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
5.2.3  的收集、分析与处理
5.2.3.1  品管依照相应规定传递质量方针、质量目标、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
5.2.3.2  各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，采取纠正和预防措施。
5.2.3.3  紧急信息由发现部门*报告公司主要负责人组织处理。
5.3  数据分析方法
5.3.1  为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。
5.3.2  本公司基本统计方法的选择
a）对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；
b）对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；
c）对过程的监视和测量采用趋势图法；
d）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或检验。
5.3.3  统计方法实施要求
a）品管负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。
5.4  品管每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施。
5.5  统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《记录控制程序》对统计记录进行有效的管理与控制。
5.6  持续改进的策划
5.6.1  公司要不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
5.6.2  日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见5.7、5.8条款执行。
5.6.3  较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状况确定改进方案；
c）实施改进并评价改进的结果。
5.6.4  品管通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

设备的请购、采购、验收及管理：
（1）责任部门主管依实际需要提出设备需求，必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录，作为采购参考。
（2）设备采购需求经经理评审、总经理批准后，方可进行采购作业；若对设备功能、规格等有不详之处时，采购得要求使用部门及维修人员给予支援。
（3）设备入厂时，应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后，并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。
（4）所有设备应登入[设备一览表]，建立[设备履历表]，连同附属文件一并进行存档。

（1）使用部门依设备特性，于每年年底作成[保养计划表]后，依照5.2.4要求实施日常保养和定期保养。
（2）各操作人员依规定内容执行日常保养（不能使用时挂“暂停使用”牌显示），并在[设备点检表]上记录，部门主管负责对日常保养进行复检，以落实设备保养的完整性等。
（3）若设备发生异常，而非操作人员本身所能克服时，应上报部门主管，再由主管知会机修人员进行处理：
A.机修若能自行维修，则由机修人员进行维修，填写［设备重大维修记录表］，并将维修结果登录到[设备履历表]；
B.若须委托外部维修，须经总经理（或授权人员）批准后实施。维修供方管理依《采购控制程序》之“供方选择”相关要求实施。
C.设备在维修期间，机修人员应悬挂“暂停使用”字样标识设备状态。
（4）设备定期保养、维修结果应记录于[设备履历表]，做为以后维护之参考依据。
（5）厂房/工作场所修缮由综合部主管提出，经各部门评审、总经理批准后实施。
食材贮存
分区、分架、分类、离地、离墙
标明名称、生产日期、保质期、供货者等
明确保存条件和保质期
先出，及时清理销毁变质、**过保质期
冷冻（藏）贮存食品时，不堆积、挤压
冷冻贮存前，分割食品，避免使用时反复解冻、冷冻
及时入库采购冷冻（藏）食品，温度变化不**+3℃，冷藏表面温度不**8℃，冷冻表面温度不**－12℃。
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