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场所及工具、设备、设施管理要求
建立清洗消毒制度
定期清洗消毒
随时保持清洁
建立维护制度
定期维修保养
定期清洁、校验热藏设备
清洁、除霜和校验冷冻（藏）库或设备
专区存放、标识标明各用途，避免交叉污染
1•目的：
为建立文件控制作业，以求文件管理规范化，确保各个场所使用相应文件的有效版本。
2•适用范围：
本公司各管理体系运行有关的文件控制作业均适用之。
3•定义：
3.1管理体系文件是指：管理手册/程序文件/工作文件（岗位职责/作业书/管理规定等）；
3.2外来文件：用于各管理体系要求的外部文件，如法律法规/标准等；
4•职责：
4.1 总经理：负责管理手册与程序文件制/修订之批准。
4.2 管理者代表：负责管理手册与程序文件制/修订之审核；
4.3 部门经理：负责相关SOP/SIP之批准。
4.4 单位主管：SOP/SIP/SMS之审核，{指派或}编写相关文件及保管/更新/撤出失效文件。
4.5 文件管理员：负责文件编号、打印、登录、发行、回收、销毁以及文件正本的保存、管理。
5•内容：（控制流程图见*4页）
5.1文件制作与审核：
5.1.1 文件制作力求标准化，拟定初稿时根据《文件标准格式管理规定》执行撰写。
5.1.2 各类文件之拟案/审查/核准权限与制/修订/废止作业分别依4.1—4.4要求执行。

1  目的
对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2  适用范围
适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。
3  职责
3.1 生产部负责编制生产计划，进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的防护，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.2 品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。
3.3 营业部负责产品的交付及售后服务工作。
3.4 开发部负责顾客财产控制。
3.5 资材部负责仓库管理。
4 定义:无
5 程序
5.1生产流程图见*6页。
5.2生产进度控制
5.2.1订单签订后，由营业部根据合同订单内容开具《销售订单通知单》，通知生产部。
5.2.2生产部生管根据《销售订单通知单》制订《周生产计划》和下列计划及通知，并用邮件方式下达：
（1） 《贴杯/发货计划》——贴杯、模切生产依据
（2） 《各批次生产状况通知单》——成型、模切生产依据
（3） 《分条，甩切通知单》——分条生产依据
（4） 《委外加工单》——外协生产、交货依据
（5） 《模具变更单》——换模依据
（6） 《原物料采购计划》——采购原辅材料依据
5.2.3生产部设备管理员依据《模具变更单》更换模具。
5.2.4生产主管根据《周生产计划》、《贴杯/发货计划》、《各批次生产状况通知单》、《分条，甩切通知单》填写“领料单”向仓库领取所需物料，并安排生产。
5.2.5生产环境控制按照《生产车间卫生管理制度》执行。
5.2.6操作人员按照生产作业书进行生产，当生产出现异常情况，操作人员无法解决时应立即报告上司处理。
5.2.7各班长将完成产品数量填写在［模切生产日报表］、［成型生产日报表］、［贴杯生产日报表］上，提供生管反馈生产进度。生产剩余材料填写“退料单”退回仓库。
5.2.8生管依据《销售订单通知单》，控制生产部的生产进度，如进度受到影响，应通知相关部门予以解决。
5.3生产过程确认
在新产品投产、新工艺、新材料、机台调整后均应进行首件确认。首件确认时，由操作者做好自检，报告品管人员进行确认，品管人员在《巡检记录表》中记录首件确认情况。只有首件确认合格，方可继续进行生产。如不合格应进行调整，直至首检合格，才能批量生产。
5.4 对生产过程关键控制点实施，配置适用的监视和测量装置，生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。对产品的放行应执行《监视和测量控制程序》的有关规定。

1 目的：通过对从业人员能力的确定与评估，使全员具备岗位，并持续提升个人综合素质。
2 范围：凡公司各管理体系要求的相关岗位人员均适用之。
3 定义：无
4 职责：
4.1人事：负责能力需求制订与评估，并制订年度教育培训计划；
4.2部门主管：负责提出次年培训需求，并配合综合部实施能力评定与培训、有效性考核。
4.2综合主管：负责能力需求评审、培训计划评审、能力评定审核。
4.3总 经 理：负责能力需求与考核、培训计划之批准。
5 执行内容说明：{控制流程见*3页}
5.1定编定岗：综合人事依公司实际状况，会同各部门主管确定岗位需求与岗位能力，并制订公司组织结构图、岗位能力需求一览表{再交管理代表编制职能分配图}]，呈综合部主管评审、总经理批准后正式执行。{公司组织变更或岗位、人员变更时亦同}
5.2 综合部依公司各岗位能力要求，于每年适当时机与责任部门主管一起对管理体系规定的人员进行一次能力评定，并其结果记录于[能力评定记录表]，再呈主管审核、总经理批准。
5.2.1当人员能力未能满足规定要求时，责任部门应采取措施进行纠正，如：换岗（须经过双方主管审核）、辞退（总经理批准）、培训（见5.3）等；
5.3培训需求：由综合部会同各部门主管进行需求调查与整合5.2培训需求后，制订培训计划。
5.4教育培训计划：综合部主管制订[年度培训计划表]，并呈报部门主管审、总经理批准。
5.5培训实施：
5.5.1厂内培训：由综合部发出培训通知，各部门依通知内容实施教育培训，上课人员每次应在[会议/培训记录表]上签到。
（1）新进员工教育培训内容：
A.公司简介、公司各管理体系方针/目标、相关规章制度。
B.岗位技能要求说明{含相关性/重要性}、质量意识、安全知识与环境介绍。
（2）在职培训：
A.内容：依[会议/培训记录表]或各相关部门主管依实际需要排定之内容。
B.时间：依[年度培训计划表]时间或相关部门主管依实际需要排定时间实施。
C.讲师：由厂内或外聘讲师担任。
5.5.2厂外培训：依[年度培训计划表]需求填写[外派培训申请单]实施厂外培训或配合厂外实际状况办理之。

顾客财产的控制
对于顾客的知识产权，如**技术、产品图纸、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件的光盘，由开发部建立［客供品控制表］进行控制。
产品防护
对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
产品搬运的控制
产品搬运的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，确定合理的搬运方法，应考虑：
a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压、划伤；
b）应按照包装标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
包装控制
a）开发部负责确定产品包装方式和要求；
b）工人在包装过程中应注意核对产品检验状况；保持外观清洁、完整；打包后加上正确的标识。
贮存控制
a）资材部编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理。库存产品按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证“先出”；
b）仓库应保持安全适宜的贮存环境；
c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d）所有贮存物品应建立台帐，仓库每季度定期盘点，做帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品管部确认、处理。
交付控制
a）营业部根据订单要求的交货日期通知仓库发货。
b）仓库开“出仓单”交发货员负责发货，“出仓单”由顾客签收后，交给财务部，做为货款结算的依据。
c）发货员发货时，做好对产品的保护。
产品交付后的活动：由营业部负责按照《与顾客有关过程控制程序》执行。
营业部负责产品的售后服务
a）负责组织、协调产品的服务工作；
b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
e）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。
咨询服务
对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营业部由专人解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。
过程控制--烹饪要求
 热食类制作中心温度70℃以上
 盛放调味料容器清洁、密闭，标注原标签内容及开封日期
 采用合适烹饪方式，避免有害物质产生
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