食品安全管理体系认证材料

公司通过教育培训／公开宣传／设定岗位职责等措施，使公司的全体工作人员均了解方针、目标、自身工作对体系的贡献等内容。
现场与管理人员、工作人员交流，了解方针、目标、岗位职责等基本要求，具有较好的服务和质量意识。
工作人员对食品安全管理意识较强，可以满足体系支行的需要。
组织建立并实施了前提方案，保持更新，能够有效预防和/或减少产品、产品加工和工作环 境中的污染（包括食品安全危害）。
一阶段审核后，前提计划的任何变更
是否与组织在食品安全方面的需求相适宜
与组织运行的规模，类型。制造和（或）处置的产品性质相适宜
基础设施的任何变更
一阶段审核后，哪部分重新进行了危害分析
修改或完善了原料产品特性的描述
辅料产品特性的描述
包装材料产品特性的描述
终产品特性描述包括预期用途
流程图及其说明的修改和完善
是否对未识别的或识别不完善的危害进行补充辨识
可接受水平是如何确定的

清洁频次
1.生产结束后：地面1次/天。
2.整体清洁1次/周，臭氧消毒1次/班
进行清洁的地点：工作区就地清洗
清洁工具：塑料刷、水桶、丝光无尘毛巾、海绵拖布
清洁剂及其配制：按《消毒剂、清洁剂配制、使用标准操作规程》操作
清洁方法及程序
1.地面：用塑料刷蘸清洁剂清洁顽固污渍，用拖布清洗干净。
2.水池：清除杂物，用塑料刷蘸清洁剂溶液刷洗后用饮用水清洗干净，并用丝光毛巾擦试。
3．墙面、天花板、门窗、传递窗、货架、清洁工具存放架、不锈钢柜子、管路表面、灯具表面、回风口百叶、旋转柜、电话机、温湿度计、压差表、消防探头、消防箱等， 用丝光毛巾擦拭，再用消毒剂擦拭。
4．门边、文件夹、状态标记牌、笔，用丝光毛巾擦拭，用75%消毒剂擦试。
清洁工具的清洁方法：海绵拖布、塑料刷、丝光毛巾用5%清洁剂清洗，后用饮用水、纯水清洗干净，自然干燥
清洁效果的评价：清洁的丝光毛巾擦拭表面无不洁痕迹
使用的消毒剂、清洁剂：5%清洁剂溶液，消毒剂75%溶液或0.15%二氧化氯溶液
备注
洁净区包括：洁净区走廊、容器清洗间、容器存放室、前室、中间站、中控室、洁具间、不合格品存放室等。

企业是否按照本标准的要求策划、建立和确定HACCP体系的范围，明确该范围所涉及步骤与食品链其他步骤之间的关系，并提供所需的资源？
是否能够确保对任何会影响食品安全要求的操作包括外程实施控制，并加以识别和验证？
是否确保体系得到有效实施，当发生偏差时应对HACCP计划重新确认，使HACCP体系得以持续改进？
体系文件是否包括食品安全方针、目标、HACCP手册、及所要求的程序、文件和记录？
是否编制和保持HACCP手册，其内容是否包括体系的范围，包括所覆盖的产品或产品类别、操作步骤与场所以及食品链其他步骤的关系
HACCP体系程序文件或对其的引用?
HACCP体系过程及其相互作用的表述？

设备基础管理
1各部门、车间对投用的设备，应建立健全设备管理卡片和台帐，逐台设备编号。挂好设备状态标志牌。
2车间要配合生产部建立主要设备技术档案（包括技术资料、图纸、检修记录和事故记录等。）
3车间添置、更新设备应写请购单报设备课审核，报总经理批准安排购置，领用时应填写设备领用单经生产部核定，登记后到仓库领出。
4生产部要建立公司设备台帐，配合财务部门搞好设备固定资产管理工作（设备价值在1000元以上的划归设备固定资产管理）。
5设备的迁移调拔、报废，车间应分别填写设备调拔单或报废单送生产部审批，主要设备或关键设备应经本公司分管审批后执行。
设备的使用
1对主要设备和关键设备，由车间技术管理人员制订操作规程，操作工必须严格遵守。
2公司要负责对员工进行定期再教育培训，提高技术水平和操作技能。工种岗位必须经市劳动部门培训考核，持证上岗并按规定时间进行学习复检。
3操作者要严格按照设备的使用标准操作规程规定使用设备。并做好运行记录。
设备的维护和保养
1操作工要保护好设备的各种状态标志，经常认真地检查设备状况，执行设备“润滑”和“防腐”制度，保持设备完好状态，发现有异常情况应及时向车间报告。并做好维护保养记录。
设备必须保持清洁，班前班后、使用前后做好设备清洁卫生并记录。
甲方有责任及时向乙方提供其信息，如法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更；取得的行政许可、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、管理者、管理者代表变更；生产经营或服务的工作场所变更；质量管理体系覆盖的活动范围变更；质量管理体系和重要过程的重大变更等。若发生客户及相关方重大投诉，生产的产品或服务被执法部门认定不符合法定要求，发生产品或服务的质量安全事故，要及时向乙方通报；对于GAP选项2认证申请人，还要及时提供组织成员的变化情况；对于HACCP申请人，要及时提供有关食品安全事故信息、所在区域内发证的有关重大动、植物信息、部门抽查发现的严重食品安全问题的信息等；
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