ISO9001认证质量管理体系认证
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材料顾问协助整理
资料咨询依据标准整理
条件依据标准核定
前提辅导前判断
1. 本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定了：4个顾客导向过程（COP），4个管理过程（MP）和7个支持过程（SP）。
2. COP,SP和MP的定义：
COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程.
SP：是为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程.
MP：评估顾客导向过程和支持过程的绩效、确定公司公司结构、产生公司决策和目标及其更改等过程.
计算机使用管理制度
1、本单位信息系统管理，计算机及相关设备故障的排除，与信息公司的联络等均由行政部负责。
2、各部门工作人员要认真学习计算机知识，熟悉掌握计算机的使用。
3、各部门计算机实行部门经理负责制，操作人员要求按规范使用机器，保持卫生，未经允许不准随意搬动，拆装设备及网络线路，确保设备安全、网络畅通。
4、如使用过程中出现异常现象，速与行政部联系，及时排除和修复故障，管理网络不通时，通知行政部与信息中心联系共同解决。
5、系统软件的维护、安装、版本更新，由行政部负责。
6、对产品的更新换代、增置机器，由行政部统计考虑购买。
7、对咨询服务网络中出现的问题，要及时与行政部联系，并做好记录，以便下一步对网络系统进行改进。
8、不使用来历不明的软盘、光盘，防止病毒的感染，保护计算机的畅通。
外购入库作业
供应商送货
送货时送货员应持《送货单》先至录入员处申请打单。
如供应商不在本地或无法亲自送货，需将送货单放在货物包装中，入库相关手续由相关收料员代为办理。
如货运公司直接通知公司司机取货,当公司司机将货物运回公司时，通知相关库区收料员接收办理，同时由收料员取出送货单打单申请作业。
如货物直接由公司采购等人员取回, 送货相关手续由相关采购人员代为办理，入库相关手续由相关收料员代为办理。
如果因为录入员下班，无法马上制单而物料又急用，收料员可先手工开出《送检单》，进入后续作业，但*二个工作日必须到录入员处补单。
录入员及收料员对《送货单》和物料有任何疑问，相关采购人员有责任和义务及时处理。
打单：录入员按照《送货单》到K3调出采购订单，下推生成外购入库单，填写完必录项目之后，保存并打印。
收料：供应商送货员或收料员持送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》至资材待检区办理收料作业，资材收料员依送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》数量对实物进行点收，确认无误后在《送货单》及《外购入库单》或《委外加工入库单》上签名，并留下《送货单》中相应的联数。
送检：资材收料员在物料暂收后十分钟内须将《外购入库单》或《委外加工入库单》送至品管部IQC。
检验：品管部IQC在收到送检的《外购入库单》或《委外加工入库单》后应在1个工作日内完成检验工作,将检验结果填入《外购入库单》或《委外加工入库单》的IQC判定栏内并签字后，自留*四联，其它三联速送资材。如属全检物料，则需在三个工作日内完成，同时品管IQC还应详细良品与不良品的数量。如无法在规定时间内完成检验工作，应邮件通知相关部门。
录入员依IQC返回的《外购入库单》或《委外加工入库单》单号入系统进行单据的审核作业，并在单据上签名。*二联送采购，联由资信部回收整理后统一交财务。如属全检物料，单据审核时实收数量以品管签注的良品数量为准。不合格品办理退货手续。如属挑选使用的，单据全部实收数量审核，当挑选完成后将品管通知的不合格品数量或生产线退回的不合格品数量再办理退货手续。
仓管员依K3审核后的，《外购入库单》办理材料入库手续，并在实物上贴上入库日期标签.
如品管判定为＂不合格＂，由品管在外购入库单判定栏上填写“退货”，交录入员，录入员将外购入库单调出，需退货项目或进行单一品种时的单据作废，*二联送采购，办理退货手续。联由财务保存；（如需进入MRB程序，按照MRB程序执行后，由品管部在《外购入库单》单上判定结果后交资材。录入员按照判定结果处理单据）。
资材管理员收到经过审核的外购入库单后，需在一个工作日内办理完入库登帐手续。
实施和验证
管理者代表负责根据评审结果要求相关部门如实执行管理评审的决议，需采取改进措施时，由相关部门执行改进，包括产品实现过程的改进、质量管理体系的改进、产品的改进、资源配置和充分利用等。
管理者代表负责对上述实施情况进行验证和跟踪。
评审记录存档
管理评审的相关记录由管理者代表负责保存以便备查。
支持性文件（无）
应用表单
表单名称
管理评审计划
管理评审报告
管理评审存在问题整改计划
通过对新员工进行培训与教育，促使员工意识到岗位工作的相关性及重要性、满足顾客以及法律法规的要求；未按文件操作可能导致的后果；按体系文件要求操作及因个人的工作质量改进可能为企业带来的效益，从而实现质量方针与质量目标。
在职人员培训
A. 适用于所有在岗员工。
B. 在职培训由各部门主管根据公司生产状况和公司以展的要求提出本部门要培训的项目，由人事进行安排实施，可采用内部培训或外部培训。
C、关键人员培训
内审员培训：由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，发相应内审员证书。
出纳、会计等需取得相应的外训合格证书。
关键工序人员、检验人员培训：培训考核合格后方可上岗，要求见《岗位说明书》。
员工若能提供相应的教育、培训、经历的背景材料，符合《岗位说明书》的要求，可免去相关的培训项目。
转岗人员培训（同5.2.1）。
使用多方论证方法的方面包括：
a.项目管理(例如：APQP)。
b.产品和制造过程设计活动(如：DFM和DFA)。
c.产品设计风险分析(FMEA)的开发和评审，包括降低潜在风险的措施。
d.制造过程风险分析(如：FMEA、过程流程、控制计划和标准的工作书)的开发和评审。
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