贵阳食品安全体系认证审核

冷藏设备维护
专人管理
不频繁开门或开门时间过长
定期彻底清洗、消毒
定期检查是否冷气泄露
定期观察和测试冷库、冰箱温度
摆放应远离热源
不能倒置或过分倾斜及碰擦
控制库存量
顾客财产的控制
对于顾客的知识产权，如**技术、产品图纸、管理或商业机密等信息，应进行保密控制。对顾客提供的有关产品技术文件的光盘，由开发部建立［客供品控制表］进行控制。
产品防护
对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品变质、损坏和错用。
应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标记）、搬运、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。
产品搬运的控制
产品搬运的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，确定合理的搬运方法，应考虑：
a）不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压、划伤；
b）应按照包装标识的要求进行搬运；保持搬运通道畅通；搬运过程中注意保护好产品，防止丢失或损坏；
包装控制
a）开发部负责确定产品包装方式和要求；
b）工人在包装过程中应注意核对产品检验状况；保持外观清洁、完整；打包后加上正确的标识。
贮存控制
a）资材部编制《仓库管理制度》，规范仓库的管理。库存产品按规定码放，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证“先出”；
b）仓库应保持安全适宜的贮存环境；
c）对贮存物品的环境及安全有明确要求；
d）所有贮存物品应建立台帐，仓库每季度定期盘点，做帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓管员应经常查看库存物品，发现异常及时通知品管部确认、处理。
交付控制
a）营业部根据订单要求的交货日期通知仓库发货。
b）仓库开“出仓单”交发货员负责发货，“出仓单”由顾客签收后，交给财务部，做为货款结算的依据。
c）发货员发货时，做好对产品的保护。
产品交付后的活动：由营业部负责按照《与顾客有关过程控制程序》执行。
营业部负责产品的售后服务
a）负责组织、协调产品的服务工作；
b）负责与顾客联络，妥善处理顾客投诉，负责保存相关服务记录；
c）负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求，及时掌握市场动态和顾客需求的动向。
d）建立顾客档案，详细记录其名称、地址、电话、联系人及订购每批产品的型号规格和数量；整理了解顾客的定货倾向，及时做好供货准备。
e）利用与顾客的交往，主动向顾客介绍本公司产品，提供宣传资料，解答顾客提问。
咨询服务
对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，营业部由专人解答，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。

过程检验
首件确认：
在新产品、新配方、新工艺、新材料开始投入生产时进行首件确认，填写相应的《品质巡检记录表》和相关检验记录。
首件确认时，由操作者做好自检，报告品管巡检人员进行确认，品管巡检人员填写《品质巡检记录表》。只有首件确认合格，方可继续进行生产。如不合格应进行调整，直至首检合格，才能批量生产。
巡检：由品管员对生产过程中的产品进行抽检，每小时巡检一次，检验项目和要求按照《品管部过程检验标准书》当中的规定执行，填写《品质巡检记录表》。
成品检验（出货检验）
产品成型后包装前，由品管部检验员进行成品的检验（出货检验）。库存产品**过3个时，在出货前需重新进行检验。
检验员依据《品管部出货检验标准书》进行检验和试验，并填写成品检验记录。合格品在包装上加盖“合格”或贴上合格证，并发到仓库办理入库手续。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
除非顾客批准，否则在所有规定活动均已圆满完成之前，不得放行产品和交付服务。
监视和测量记录
在监视和测量记录中应清楚地表明产品是否已按规定标准通过了监视和测量，记录应表明负责合格品放行的授权责任者。
监视和测量记录由品管部负责保存。

1  目的
收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可以实施的改进。采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2  适用范围
适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析和质量体系的改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。
3  职责
3.1  品管负责
a）负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；
b）负责统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。
c) 组织对体系、产品持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正预防措施单》，并跟踪验证实施效果。
3.2  业务负责有效地处理顾客意见。
3.3  各部门
a）负责各自相关的数据收集、传递、交流；
b）负责本部门统计技术的具体选择与应用。
c)负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3.4  管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
4  定义
4.1  数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。
5  程序
5.1  数据的来源
5.1.1  外部来源
a）政策、法规、标准等；
b）地方机构检查的结果及反馈；
c）市场、新产品、新技术发展方向；
d）相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等。
5.1.2  内部来源
a）日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；
b）存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等；
c）紧急信息，如出现突发事故等；
d）其他信息，如员工建议等。
5.2  数据的收集、分析与处理
5.2.1  对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：
a）顾客满意和/或不满意程度；
b）产品满足顾客需求的符合性；
c）过程、产品的特性及发展趋势；
d）供方的信息等。
5.2.2  外部数据的收集、分析与处理
5.2.2.1  品管负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，采取纠正和预防措施。
5.2.2.2  政策法规类信息由管理部及相关部门收集、分析、整理、传递。
5.2.2.3  管理部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉。
5.2.2.4  各部门直接从外部获取的其他类数据，应在报告品管，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。
5.2.3  的收集、分析与处理
5.2.3.1  品管依照相应规定传递质量方针、质量目标、内审结果、更新的法律法规、标准等的信息。
5.2.3.2  各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜在的不合格项，采取纠正和预防措施。
5.2.3.3  紧急信息由发现部门*报告公司主要负责人组织处理。
5.3  数据分析方法
5.3.1  为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。
5.3.2  本公司基本统计方法的选择
a）对于市场、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表；
b）对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法；当合格率低于质量目标时，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施；
c）对过程的监视和测量采用趋势图法；
d）根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或检验。
5.3.3  统计方法实施要求
a）品管负责组织对有关人员进行统计方法培训；
b）正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。
5.4  品管每个月对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相应的纠正、预防措施。
5.5  统计记录的管理
对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《记录控制程序》对统计记录进行有效的管理与控制。
5.6  持续改进的策划
5.6.1  公司要不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
5.6.2  日常的改进活动
对日常改进活动的策划和管理参见5.7、5.8条款执行。
5.6.3  较重大的改进项目
涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a）改进项目的目标和总体要求；
b）分析现有过程的状况确定改进方案；
c）实施改进并评价改进的结果。
5.6.4  品管通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如技术改造、工艺优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，总经理批准后，予以实施。

设备的请购、采购、验收及管理：
（1）责任部门主管依实际需要提出设备需求，必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录，作为采购参考。
（2）设备采购需求经经理评审、总经理批准后，方可进行采购作业；若对设备功能、规格等有不详之处时，采购得要求使用部门及维修人员给予支援。
（3）设备入厂时，应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后，并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。
（4）所有设备应登入[设备一览表]，建立[设备履历表]，连同附属文件一并进行存档。
餐用具清洗消毒保洁要求
 使用后及时洗净，定位存放，保持清洁。
 餐饮具和盛放容器使用消毒
 消毒后餐饮具、容器，贮存在密闭保洁设施
 定期清洗保洁设施
 定期检查餐用具消毒设备或设施运行状态
 采用化学消毒现用现配并定时测量消毒剂浓度
 消毒后餐饮具和盛放食品容器符合GB14934
 不重复使用一次性餐饮具
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