质量管理体系认证-协助申请 有序获证-泉州ISO9001认证材料

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外部供方管理
监视和测量设备管理
产品监视和测量管理
不合格品管理
ISO9001:2015《质量管理体系 要求》对应的中国国家标准GB/T19001-2016正式发布，今后您如果按新版的标准审核则可以拿到带国标的认证证书。
2015版ISO9000族标准包括：ISO9000:2015《质量管理体系 基础和术语》、ISO9001:2015《质量管理体系 要求》及ISO9004:2015《质量管理体系 业绩改进指南》等核心标准，支持性标准，技术报告，小册子等。
ISO9000:2015标准是ISO9000族标准的基础标准，内容包括：a)基本概念和质量管理体系原则（7项）、b)术语和定义（13类）。
2015版ISO9001标准主要技术变化为：
——采用 ISO/IEC 导则* 1 部分/ISO 补充规定的附件 SL 中给出的高层结构；
——采用基于风险的思维；
——对成文信息的要求更加灵活；
——提高了服务行业的适用性；
——更加强调组织环境；
——增强对作用的要求；
——更加注重实现预期的过程结果以增强顾客满意。
2015版ISO9001质量管理体系认证及其咨询的一般流程为：
<1>软硬件诊断及信息收集
了解并收集企业的产品/工艺/人员/环境等信息，了解组织运行及经营管理基础。
<2>质量管理体系要求及其相关培训
<3>体系策划及文件编写
机构框架、目标、文件系统，文件编写，文件修改与定稿（根据实际情况进行修改）。
<4>体系试运行与文件培训
文件发布与培训，文件规定要求宣讲，体系运行及反馈。
<5>体系运行与
体系运行过程跟踪，运行问题改进，内审管理评审，模拟审核。
<6>审核准备及不符合项整改
审核注意事项说明，审核后不符合项整改。

培训计划及实施
人事负责根据各部门的“培训需求表”，顾客反馈的意见，公司的发展需求、公司经营中碰到的各种问题，制定下一阶段培训计划，确定培训对象、时间、培训的主题内容等，经副总经理批准后组织实施；
每次培训都应形成培训记录，填写“培训签到及记录”，登记培训的时间、地点、参加人员、教师、培训的主要内容及考核情况，培训记录由人事保存；
人事负责保存员工个人培训记录、档案以及明、或书等资料复印件到员工离职时，重要人员或有合同约定人员按公司约定年限保存其相关资料；
培训效果评估
培训效果评估时间
根据每个阶段培训实施情况及时开展培训效果评估总结，为下阶段的培训做准备。每年年底或于下年年初，但应于本年度培训计划实施完成之后，下一年度培训计划之前，对整年进行培训效果评估；
培训效果评估的主要内容
A  培训课程本身的评估，如教材、场地的准备、教学水平、方法及时间等；
B  学员考核结果评估，如笔试、面试、现场提问、答辩等的评定；
C  学员实际操作能力评估，如知识的掌握和运用能力、创新能力等；
D  工作绩效评估，如培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异；
人事针对以上主要内容进行评估，并形成培训效果的评估报告，培训效果评估结果作为下一年度培训计划制定的一项依据和参考；
人事可随时组织对本公司各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。

外购入库作业
供应商送货
送货时送货员应持《送货单》先至录入员处申请打单。
如供应商不在本地或无法亲自送货，需将送货单放在货物包装中，入库相关手续由相关收料员代为办理。
如货运公司直接通知公司司机取货,当公司司机将货物运回公司时，通知相关库区收料员接收办理，同时由收料员取出送货单打单申请作业。
如货物直接由公司采购等人员取回, 送货相关手续由相关采购人员代为办理，入库相关手续由相关收料员代为办理。
如果因为录入员下班，无法马上制单而物料又急用，收料员可先手工开出《送检单》，进入后续作业，但*二个工作日必须到录入员处补单。
录入员及收料员对《送货单》和物料有任何疑问，相关采购人员有责任和义务及时处理。
打单：录入员按照《送货单》到K3调出采购订单，下推生成外购入库单，填写完必录项目之后，保存并打印。
收料：供应商送货员或收料员持送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》至资材待检区办理收料作业，资材收料员依送货单与《外购入库单》或《委外加工入库单》数量对实物进行点收，确认无误后在《送货单》及《外购入库单》或《委外加工入库单》上签名，并留下《送货单》中相应的联数。
送检：资材收料员在物料暂收后十分钟内须将《外购入库单》或《委外加工入库单》送至品管部IQC。
检验：品管部IQC在收到送检的《外购入库单》或《委外加工入库单》后应在1个工作日内完成检验工作,将检验结果填入《外购入库单》或《委外加工入库单》的IQC判定栏内并签字后，自留*四联，其它三联速送资材。如属全检物料，则需在三个工作日内完成，同时品管IQC还应详细良品与不良品的数量。如无法在规定时间内完成检验工作，应邮件通知相关部门。
录入员依IQC返回的《外购入库单》或《委外加工入库单》单号入系统进行单据的审核作业，并在单据上签名。*二联送采购，联由资信部回收整理后统一交财务。如属全检物料，单据审核时实收数量以品管签注的良品数量为准。不合格品办理退货手续。如属挑选使用的，单据全部实收数量审核，当挑选完成后将品管通知的不合格品数量或生产线退回的不合格品数量再办理退货手续。
仓管员依K3审核后的，《外购入库单》办理材料入库手续，并在实物上贴上入库日期标签.
如品管判定为＂不合格＂，由品管在外购入库单判定栏上填写“退货”，交录入员，录入员将外购入库单调出，需退货项目或进行单一品种时的单据作废，*二联送采购，办理退货手续。联由财务保存；（如需进入MRB程序，按照MRB程序执行后，由品管部在《外购入库单》单上判定结果后交资材。录入员按照判定结果处理单据）。
资材管理员收到经过审核的外购入库单后，需在一个工作日内办理完入库登帐手续。

产假和哺乳期
1、女员工产假期为90天，其中产前休假15天，分娩时遇有难产，增加难产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假期间，基本工资照发、享受福利待遇。
2、产前假15天是指预产期前的休假，为了保护母婴的健康，产前假不得推至产后休息，**过的假期按事假对待。
3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女员工，每天上、下午各哺乳一次，每次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可合并使用。**出哺乳时间按事假处理。
丧假
员工直系亲属（父母、配偶和子女）时，给予三天丧假。员工在外地的直系亲属，另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。
病假和期
1、员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时间的期。期，具体规定如下：
三年以内     一个月
三年至六年   两个月
六年以上     三个月
2、在期内休病假基本工资发50%。
3、经公司和社会劳动医务确定为的，公司按《常州市职工生育暂行办法》的有关规定执行。
事假
员工请事假一般一次不得**过2天,全年不得**过10天。事假期间不发工资。
考勤制度
1、建立严格的考勤制度，公司各部门负责人应认真抓好本部门的考勤工作，公司定专人为考勤员，负责公司的日常考勤工作。考勤员必须每日填写考勤表，月底由行政部、考勤员签字，报公司行政财务部，由公司行政财务部审核确认以此作为计发工资、奖金、福利的依据。
2、考勤员由行政财务部负责人担任，考勤员对考勤工作要认真负责，考勤记录要真实准确；如果有错填、漏填或弄虚作假等行为，除予以纠正外，发现一次扣发考勤员100元，发现两次扣发考勤员500元，发现三次取消考勤员，情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。
3、考核内容
考勤员具体负责考核以下内容：
(1)公司员工的出勤情况
(2)公司员工的迟到、早退情况
(3)公司员工的旷工情况
(4)公司员工的探亲假情况
(5) 公司员工的婚假、产假、丧假情况
(6) 公司员工的事假、病假、情况
考核规定及处罚办法
凡出现下列情况均按本规定予以处罚：
1、迟到、早退、串岗、擅离职守：
(1)公司员工均须按规定时间上下班，早上8：30—12：00；下午1：30—6：00；夏季（6、7、8、9月）下午2：00—6：00；凡**过公司规定的上班时间十分钟为迟到，下班时间终了**分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资10元。值日者须早上早到半小时。
(2)迟到或早退**过30分钟者罚款50元，但因公外出或请假并经行政部同意者除外。每月员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。
2、旷工：
公司员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。员工旷工半天扣发当月10％基本工资，无故旷工扣发当月20％的基本工资；累计旷工三天（含半日旷工情况），扣发当月全部基本工资、工资；无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间**过3天，或者一年以内累计旷工时间**过十五天，视为未经公司批准自动辞职，本人承担自动辞职后的法律责任。
a、 服从上级的和工作安排，统筹全厂产品质量管理和改进工作。
b、 遵守和执行公司的管理规定。
c、 熟悉工艺和各项检验规范以及产品的出货标准。
d、 负责程序文件的有关内容在各检验部门的有效实施，严格要求相关部门执行。
e、 督导来料、制程、成品出货检查的品检工作。
f、 负责品质纠正措施的落实与验证。
g、 负责各项检验标准、出货标准的实施与监督。
h、 负责客户投诉与退货的全程处理。
i、 对不符合规格要求的产品，及时采取纠正措施或特采放行的确认
j、 督导检验部门的文件使用与文件管理。
k、 负责检查、监督所属部门的“5S”管理状况。
l、 敢于管理，有权对任何不良行为执行厂规处理。
m、 负责与客户进行必要的沟通。
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