潮州食品安全管理体系认证审核

不合格或潜在不安全的的发现与识别
a. 内审、外审的结果
b. 数据分析结果
c. 对质量目标的测量分析
d. 过程和服务的监视和测量中发现的产品、服务、基础设施、外协商的重大不合格
e. 培训效果的评价
f. 相关人员/部门的改进建议或合理化建议
g. 管理评审的结果
h. 纠正/预防措施实施及统计分析结果
i. 客户投诉/客户满意度调查分析结果
j. 其他情况，如安全专项检查等
不合格或潜在不合格的处理
不合格或潜在不合格一经发现，由发现人/部门建立《纠正和预防措施要求表》，经食安小组长审批（审核中发现的由审核组长审批）后，由不合格或潜在不合格的部门主管确认并负责分析原因、制订和执行纠正或预防措施，直到不合格或潜在不合格的原因被消除。由《纠正和预防措施要求表》验证通过后，资料由办公室保存。
原因分析、制订措施并执行
a. 相关责任部门根据收到的《纠正和预防措施要求表》，针对不符合/潜在不符合情况深入分析原因，必要时组织相关一起讨论确定原因，分析结果记录于《纠正和预防措施要求表》原因栏。
b. 责任部门针对上述确定的原因，制定切实可行的措施，以确保防止不符合的再次发生或潜在不符合的发生，并记录于《纠正和预防措施要求表》措施栏。
c. 责任部门根据确定的措施，确定完成日期，并在规定期限内有效实施完成，实施完毕后，反馈给《纠正和预防措施要求表》编发部门进行验证。
d. 对于措施的实施引起食品安全管理体系和HACCP体系文件更改的情况，依据《文件控制程序》规定实施。
采取有效措施，防止鼠类、蚊、蝇、昆虫等的聚集和滋生。
除生产车间外不定期喷杀蚊蝇一次（夏、秋季增加喷杀频次），每年对鼠类进行一次捕杀，防止蔓延和对产品的污染。
使用各类或其他药剂前应做好以人身、产品、设备、工具的污染和中毒的预防措施，用药后将所有设备、工具彻底清洗，消除污染。
应贮存于库房或柜橱内，专人负责保管。
原料的仓储条件必须符合仓储要求，地面平整，便于通风换气。每天查看库房温湿度，检查是否符合贮存要求。如温度过高，则要通风换气；湿度**标则要除湿，不致以生虫、发霉．
应有防虫、防鼠设施。库房悬挂诱蚊灯和放置捕鼠笼，并定期检查。
原料库应定期检查，发现生虫现象要及时采取措施。
生产厂房、仓库的排水道中，地漏要盖紧，排水道出口处加装铁栅，防止老鼠和其他动物爬入。
每周由车间组织有关人员对防止昆虫和其他动物进入厂房的管理进行检查，并填写记录，质检部定期抽查。

仓库应以无毒、坚固的材料建成；仓库地面应平整，便于通风换气。仓库的设计应能易于维护和清洁，防止虫害藏匿，并应有防止虫害侵入的装置。
原料、半成品、成品、包装材料等应依据性质的不同分设储存场所、或分区域码放，并有明确标识，防止交叉污染。必要时仓库应设有温、湿度控制设施。
储存物品应与墙壁、地面保持适当距离，以利于空气流通及物品搬运。
清洁剂、消毒剂、、润滑剂、燃料等物质应分别安全包装，明确标识，并应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置。

产品批号的定义和作用：
产品批号的定义：为确保同一批次产品质量和特征的均一性，我司规定同一产品采用相同原料、相同生产工艺、使用同一配置设备，同一时间配置完成混合均一的产品定义为同一批次，并按照《物料统一编号管理制度》编制批号。用于识别“批”的一组数字或字母加数字称为产品批号。
作用：用于追溯和审查该批产品的生产历史。
产品批号划分原则：
以成型或分装前使用同一台混合设备一次混合量所生产的均质产品为一批。如采用分次混合，经验证，在规定限度内所生产一定数量的均质产品为一批。
以灌装（封）前经同一台设备后一次混合的半成品所生产的均质产品为一批。
批号前4位由生管下达，生产部随生产指令下达给车间，后一位由生产部根据实际情况确定。
产品批号按下列格式编制：
成品批号由：成品代码+年月日代码+生产组别组合而成。成品批号如：
Y         F          D          11         D
成品代码     年         月          日      生产组别
代码的含义：
成品代码：如新制成品用“Y”；返工成品用“F”。
年代码：如2016年尾数“6”用“F”表示，按照26个字母顺序对应排序；
月代码：如四月用“D”表示，按照26个字母顺序对应排序；
日代码：如11日用“11”表示，按照实际日标识；
生产组别：如D组用“D”表示，按生产组别编制；
如批号为YFD11D代表2016年4月11日D小组生产的新产品。
产品限用日期标识，如：批号为YFD11D，若产品保质期为3年，则对应的限用日期为标识为190410。

通风设施
应具有适宜的自然通风或人工通风措施；必要时应通过自然通风或机械设施有效控制生产环境的温度和湿度。通风设施应避免空气从清洁度要求低的作业区域流向清洁度要求高的作业区域。
应合理设置进气口位置，进气口与排气口和户外垃圾存放装置等污染源保持适宜的距离和角度。进、排气口应装有防止虫害侵入的网罩等设施。通风排气设施应易于清洁、维修或更换。
若生产过程需要对空气进行过滤净化处理，应加装空气过滤装置并定期清洁。
根据生产需要，必要时应安装除尘设施。
照明设施
厂房内应有充足的自然采光或人工照明，光泽和亮度应能满足生产和操作需要；光源应使食品呈现真实的颜色。
如需在暴露食品和原料的正上方安装照明设施，应使用安全型照明设施或采取防护措施。
仓储设施
应具有与所生产产品的数量、储存要求相适应的仓储设施。
1、甲方有权获取乙方有关管理体系认证的息（《管理体系认证组织须知》包含了公开可获得的信息，可在乙方网站获得版本）。
2、甲方应如实向乙方提交认证所要求的资料和信息，保证所提交的资料信息真实有效，并应确保作出的有关声明与认证范围一致。甲方应承担由于其提交信息和材料真实有效性问题而导致的后果（包括但不限于：审核无效、不通过认证、暂停认证、撤销认证和行政处罚）。
3、甲方应为审核活动的实施提供必要的条件，并同意乙方安排观察员见证审核活动。
4、针对审核活动发现不符合（包括文件审查不符合），甲方应按照审核组规定的时间完成整改，并应承担由于不符合整改延误而导致的后果（包括但不限于：无法按时实施现场审核，不通过认证、暂停认证、撤销认证）。
5、甲方对乙方的行为、审核结论、认证决定等有异议时，有权提出申诉或投诉。
6、甲方需遵守认证认可相关法律法规，协助认证部门的监督检查，并对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。
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