福建ISO14001认证-环境管理体系认证-咨询协助 条件预判

1 目的
本程序规定了制定纠正措施的要求和方法，旨在消除不合格的原因，防止不合格的再次发生，保证质量管理体系持续的适宜性和有效性。
2 适用范围
适用于改进、纠正措施和预防措施的制定、实施与验证。
3 职责
3.1综合办公室负责组织对体系及纠正措施和预防措施的控制，跟踪验证实施效果。
3.2项目管理处负责组织对产品和服务持续改进及纠正措施和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。
3.3各部门负责分管范围内相应的改进、纠正措施和预防措施的控制和实施。
3.4总经理负责监督、协调改进、纠正措施和预防措施的实施。
4 工作程序
4.1纠正措施的制定
4.1.1当服务质量发生不合格时，由项目管理处会同相关部门对不合格做出评审，并确定纠正措施要求。在制定纠正措施前，应充分调查产生不合格的原因，并记录调查分析的结果。
4.1.2改进活动
对涉及现有产品和服务的改进及资源需求变化，在策划和管理时应考虑：
a.改进项目的目标和总体要求；
b.分析现有过程的状况确定改进方案；
c.实施改进并评价改进的结果。
4.1.3综合办公室通过质量、环境和职业健康安全方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施和预防措施的实施、管理评审的结果，积寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如销售改造、过程优化、资源配置及环境质量的改善等），组织各部门进行策划，制定改进计划报体系负责人审核，总经理批准后，予以实施。
4.1.4总经理和体系负责人应创造良好的企业文化氛围，促使每个员工能以主人翁的积提出合理化建议，为公司持续改进作出贡献。
4.2纠正措施
4.2.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生，纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。
4.2.2识别不合格
a.产品和服务质量出现重大问题或**过公司规定值时；
b.管理评审发现不合格时；
c.顾客对产品和服务质量投诉时；
d.内审发现不合格时；
e.出现重大环境污染或环境事故时；
f.供方产品或服务出现严重不合格时；
g.其他不符合质量、环境和职业健康安全方针、目标或质量、环境和职业健康安全管理体系文件要求的情况。
4.2.3原因分析、措施制定、实施与验证可采用统计销售或试验的方法来确定主要原因。
4.2.3.1对情况a、b、g，项目管理处要求责任部门制定纠正措施，并跟踪验证实施效果。
4.2.3.2对情况c，由项目管理处填写《改进控制程序》中“不合格事实”及“原因分析”栏，由责任部门采取纠正措施，责任部门将结果反馈给综合办公室，由经营管理处及时转告顾客并取得顾客满意。
4.2.3.3对情况d，由审核组发出“不合格处理单”，执行《内部审核程序》。
4.2.3.4对情况e，综合办公室填写《改进控制程序》中“不合格事实”及“原因分析栏”定出责任部门，要求责任部门采取纠正措施，并跟踪验证实施效果。
4.2.3.5当出现情况f时，项目管理处填写《改进控制程序》中“不合格事实”栏，并通知供方，要求供方进行原因分析，及时采取纠正措施。
如果是服务供方的质量问题，则由服务接受部门填写《改进控制程序》，通知对方采取纠正措施，并跟踪验证其实施效果。
4.2.4评审所采取的纠正措施
a.每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审。
b.当不合格原因是由于质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件进行评审、修订，具体按《文件控制程序》规定执行。
4.3预防措施
4.3.1公司应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度适应。
4.3.2识别潜在不合格
项目管理处要及时重点分析如下记录：a.供方供货质量统计、服务质量统计（如调查表、排列图等）、市场分析、顾客满意程度调查等；b.以往的内审报告、管理评审报告；c.纠正、预防和改进措施执行记录等。
以便及时了解体系运行的有效性，过程、服务趋势及顾客的要求和期望；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息。
4.3.3发现有潜在不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由项目管理处召集相关部门讨论原因，评价防止不合格发生的措施的需求，并定出预防措施和责任部门，并跟踪验证实施效果。
4.3.4评审所采取的预防措施
a.项目管理处适时对预防措施有效性进行评审。
b.当潜在不合格原因是由于质量、环境和职业健康安全管理体系有关文件的不完善所致时，应对相关文件进行评审、修订，具体按《文件控制程序》执行。
4.4改进、纠正措施和预防措施实施控制及记录
4.4.1在改进、纠正措施和预防措施的实施过程中，体系负责人负责配置必要的资源协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。
应急准备和响应：
1） 目的：规定环境紧急状况的事前预防与事故发生应变措施及事故发生的处理方式，确保一旦发生意外时对人类伤害或环境污染降至低。
2）内容：
a) 公司应充分考虑到向空气事故性排放、向水体和土壤的事故性排放、化学品、油料。
b) 泄漏事故、潜在火灾、爆炸、食物中毒、事故等对环境的影响、事件和潜在的紧急情况等方面。
c) 公司应对以上识别的潜在紧急情况制定应急预案。
d) 公司应定期对上述应急预案进行演练。
e) 紧急应变后涉及到不完善的程序、文件或流程需要予以及时修订。
f) 公司应向利益相关方及在公司控制下的工作人员提供以应急准备和响应相关的信息和培训。
g) 公司制定《应急准备和响应控制程序》。

为何需导入ISO14001环境管理体系
一、相关方的要求
**为了确保减少环境污染并保护环境，纷纷要求企业按ISO14001标准建立环境管理体系并通过认证。
二、企业降低环境运营成本，提高经济效益的需要
由于贯彻实施ISO14001标准，能够完善和健全企业的环境管理体系，因此将大大减少或消除环境污染可能性，从而增强环境保护能力，提高经济效益。
三、提高工作效率
贯彻实施ISO14001标准，规范企业环境管理，各项环境工作职责分明，同时可使企业高管理者从琐碎的事务中解脱出来，有更多的精力策划企业的大事。
四、提高企业的声誉、扩大企业度
企业通过环境管理体系认证，企业已按ISO14001标准中环境保护规范建立并有效实施了环境管理体系，实现了与国际接轨，从而取得顾客的信任，扩大了企业的度，促进了业务的发展，大幅度地提高产品的销售额。
五、开拓国内外市场的需要
通过ISO14001标准，一方面企业具备了满足相关方要求的环境保证能力，取得顾客的信任认证，度提高了，从而可大大扩大国内市场占有率。

如何有效地管理、建立环境管理体系，是企业关注的头等大事。标准化、国际化的各种标准的形成与被采用，成为快速发展的趋势。得睿咨询考虑贵公司现有的企业文化与产业经营特质，为有效协助贵公司在短期间内推动并落实ISO14001环境管理体系，以及获取国际认证机构的认证，特拟定本计划，以供贵公司参考；并据以建立适合贵公司的ISO14001环境管理体系。
目前公司为配合年度发展计划及为提升市场竞争力，将依现有管理制度架构为依据，先期订出主要环境作业规范，再以ISO14001环境管理系统来检视、展开及整合各作业规范，以期各作业流程标准化及透明化，易于传承及训练，且执行时有所依据，使各部门运作能顺畅及有效。另藉由*三者认证的方式，持续监测ISO14001环境管理体系的正常运作，将外在的压力化为内在的动力，真正的落实日常管理机制以凸显其绩效。
本推动计划以逐步渐进方式，由总经理至基层，建立环境的共识，以环境保护为核心，并加强行政支持体系的运用效率，以满足纵向与横向单位，进而达到全面效能及效率提升的目的。

一、  甲方负责提供课程活动场地、电脑投影仪、白板（笔）、大白纸等后勤行政工作。
二、  乙方提供讲师至甲方准备的场地授课。
三、  培训费用：甲方支付乙方培训费,含税。
四、 授课时间：2天，具体时间：     具体培训日期由双方协商后确定。
五、  人数限制： 为保证培训效果，学员人数多不**过25人/场。
六、  培训内容：
● ISO9001:2015&ISO14001:2015 标准改版背景及过程；
    ● 新旧版本结构差异、新版标准主要变化；
    ● ISO9001:2015&ISO14001:2015标准的要求和理解要点；
    ● 管理体系内部审核有关的基本知识；
    ● 管理体系内部审核的原则、程序、方法和技巧；
    ● 案例练习及考试。
项目 检查内容
个人卫生 1．着装是否整齐、整洁、规范。
2．个人工作区域是否保证整洁、整齐。
办公区 1.环境整洁，固废分类处理，无纸屑、烟头的杂物
2.按照公司节电节纸管理要求，节约用电、用纸
3.卫生间干净、无大异味
办公环境卫生 1．地面是否干净。要求无污水、无杂物、无油渍。
2．固废是否分类处理
3．通道畅通，无堵塞，物品堆放有序
4．是否保持地面环境的洁净。
5．不得有废弃杂物等出现。
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