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ISO22000认证顾问食品安全管理体系认证咨询
ISO22000认证咨询食品安全管理体系建立指导
1.目的：
本程序规定了对公司产品安全、质量和合法具备影响力的服务类供方的评价、选择与采购控制要求，确保所有外部合作的服务类供应商符合规定的要求。
2.范围：
本程序适用于本公司所有和公司产品质量、合法和安全相关的服务类供应商的管理。
3.职责:
3.1总经理：负责授权服务类供应商审批权限；负责审批大型服务类供应项目。
3.2分管副总：接收来自总经理的授权，并审批各自范围内的服务类供应商合作项目；
3.4相关部门主管人：负责复核服务类供应商信息，并监督实施服务类供应商政策和要求；
3.3相关部门对接人：负责服务类供应商的信息收集、控制政策的实施。
4.定义：
4.1 服务类供应商：是区别于公司的原辅料、包材供应商而言，具体是和公司发生业务往来的提供服务而非产品的供应商。
5.程序：
序号 活动
步骤 责任部门/人 工作内容/标准 输出
记录
1 新供应商确定 各部门对接人 1、 新供应商选择时，应遵循三家比价的方式，如不能收集到三家，则需将此情况呈报上级批复确认；
2、 填写《供应商基本资料表》，收集统计供应商的基本信息及服务方案。
3、 根据基本信息，确认合作的可行性，由部门负责人在《供应商基本资料表》上签字确认。
4、 根据收集的信息，各部门自行安排报批总经理或其授权副总审批。 《供应商基本资料表》
2 服务内容对接 各部门对接人
部门主管人 1、 对报批合格的服务类供应商，公司各部门对接人员应予以会谈，列明公司在服务过程中的具体要求，此应形成《会议记录》；
2、 供应商需了解公司的具体要求，确定服务方向和服务原则；如需再次调整方案的，服务供方需及时调整方案。 《会议记录》
3 服务签约 部门对接人 1、 服务方提供服务合同，或公司出具服务合同给供应商签字。
2、 所有供应商服务合同需列明服务的具体要求及方案内容。
3、 服务合同需经公司确认合法、责任对等及全面有效。
4、 合同签约前，公司需获得服务供方的资质信息和。 《服务合同》
4 服务实施 各部门对接人 1、 服务过程中，各部门对接人应按照服务计划跟进服务质量，并及时将过程中的问题反馈给服务供方；
2、 服务供方需认真对待公司要求，其合作和效率将列入供应商评估 ----
5 服务交付 各部门对接人 1、各部门对接人按照服务约定的结果进行服务验收，验收合格后结算服务款项；
2、在验收过程中如出现问题时，应及时要求服务商处理。 ----
6 服务评估 各部门负责人 1、 服务类供方服务完毕后，对应部门应填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
2、 如服务期限过长，则可在服务进行一段时间后直接填写《服务供应商考核表》，对供应商进行考核，考核合格的，列入《合格供方名录》，为后续合作提供参考。
3、 经考察不合格的，不列入合格供方名录，并在二年内不再询价。
《服务供应商考核表》
《合格供方名录》
7 服务供方持续评估 相关部门对接人 1、 对于长期合作的服务类供应商，公司应进行持续的供应商评估。
2、 供应商评估按照年度实施，每年至少填写一次《服务供应商考核表》
3、 根据考核结果对供应商的未来合作进行判断经判断不合格的供应商，需将其从《合格供方名录》中剔除，且二年内不再合作。
4、 如因情况必须合作的，需经总经理批准后方可实施，但实施过程中应加强对供应商的交流和要求，确保服务品质。 《服务供应商考核表》
一阶段审核后，前提计划的任何变更
是否与组织在食品安全方面的需求相适宜
与组织运行的规模，类型。制造和（或）处置的产品性质相适宜
基础设施的任何变更
一阶段审核后，哪部分重新进行了危害分析
修改或完善了原料产品特性的描述
辅料产品特性的描述
包装材料产品特性的描述
终产品特性描述包括预期用途
流程图及其说明的修改和完善
是否对未识别的或识别不完善的危害进行补充辨识
可接受水平是如何确定的
1设备所属车间根据设备磨损、腐蚀规律和经验编制主要设备的备件目录，特别要结合每次的检修过程不断收集和积累备件规格、单机件数及厂家，制订全车间消耗定额，并在每季度末定期编报生产部以便汇总及经常性平衡和调整采购储备。
2车间对临时需要的配件应写请购单（非标准件应附图纸和说明）报厂长或总经理审批安排采购。领用时应根据实用数量不得多领另存车间。
3备件采购人员要有一定的知识，经常了解设备使用性能状况，努力提高**采购标准质量。采购件一律入库管理。
4仓库对备品备件验收入库时，备件验收不合格的，应由采购人员负责处理。入库件要堆放整齐有序挂卡、做到帐、物、卡一致。
5仓库管理员应对发货量、现有储备量、短缺件、每月底30日前制表报送生产部。
6仓库管理要对备件除锈上油保护保持完好。对停用设备备件或滞呆件要定期整理另存，报审批，做好转让或报废处理工作的准备。
7设备管理人员要全公司提高备件的标准化、系列化、通用化程度，加强备件的“管、修、供、用”四个环节工作。
企业是否建立、实施、验证、保持并在必要时更新前提计划？
前提计划是否包括人力资源**计划、企业良好操作规范（GMP）、卫生标准操作程序（SSOP）、原辅料和直接接触食品的包装材料安全卫生**制度、召回与追溯体系、设备设施维修保养计划、应急预案等？
企业前提计划是否经批准并保持纪录？
企业是否制定人力资源**计划确保从事食品安全工作的人员能够胜任？
计划是否满足：
保持人员的教育、培训、技能和经验的适当记录
洁净厂房的设计须符合《洁净厂房设计规范》以及各相关的技术法规。
洁净厂房的施工必须遵守国家颁发的现行施工及验收规范。
生产厂房的布局合理，有与生产规模相适应的面积和空间，以便布置设备，放置物料和生产人员的操作活动，便于大限度地防止差错和交叉污染。
厂房设施
厂房应有防止昆虫和其他动物进入的设施，并制定和执行相关的管理制度。
不同洁净级别的洁净室（区）之间必须设置缓冲设施，、物流走向合理，人与物经过净化后方可进入洁净室（区）。
不同空气洁净度的洁净室(区)之间的人员及物料出入库应有防止交叉污染的措施。
洁净厂房的内装修在设计和施工时应考虑便于清洁，不产生脱落物。窗户、吊顶及进入室内的管道风口、灯具与墙壁或吊顶的连接部位均应密封。洁净厂房均应密封，墙壁、天花、地面均不允许有裂缝。
洁净厂房的照明、排、给水符合餐具洗涤剂生产质量管理的要求。
洁净厂房的地面、墙壁、吊顶等内表面应平整，易于清洁，不易脱落，无霉迹。
使用和维护
不准随意增加建筑物的荷载，确属必要增加时要进行核算，并办理审批手续。
不准乱拆建筑物和在墙面、楼面、屋面上乱打洞，确属必要，须办理审批手续。
不准乱拆除建筑物上的防水、防火、防腐蚀、防震等设施。
不准任意排放酸碱等有腐蚀性液体和气体，对有腐蚀介质环境中的建筑结构的防腐设施要加强维护，若有损坏要及时修复。
及时清理地面、楼面、天沟、雨蓬、屋面的积尘、杂物，保持落水管、地下管沟畅通。
检查与检修
生产部每月对洁净厂房进行检查，查看厂房的地面、墙壁、吊顶、门窗有无裂缝、脱落，是否完整无损；主要承重结构有无**载、腐蚀等，并填好记录。
制订检修计划，大修要求项目清楚、方案明确，有施工图，有验收标准，由管理、设计、施工、使用单位共同组织验收，办理验收手续，填好记录。
对洁净厂房的设施进行定期或不定期维修，填好记录。
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a) 甲方提出部分或全部暂时停止认证；
b) 部分或全部未达到保持认证有效性的条件；
c) 证书有效期内不按时接受监督审核/检查，不按期交纳认证有关费用；
d) 违反认证证书及标志的使用规定。
3）如甲方出现以下情况，乙方有权做出撤销其认证的决定：
a) 甲方在暂停期限内，未采取纠正措施或整改效果不能满足规定的要求，未能通过监督审核；
b) 管理体系或产品存在严重缺陷，经监督审核确认不能继续保持正常运行；
c) 违反法律法规或认证证书及标志的使用规定并造成严重后果；
d) 认证要求变更，而甲方不能满足新要求。
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