资料协助 一站服务-环境管理体系认证-三明ISO14001认证

１．管理评审程序及［管理评审计划］要求的汇报内容（请分点阐述）：
（1）、目标的达成状况
总体目标达成状况良好（具体见目标考核结果）；运行以来未发生投诉、无环境、安全事故发生，各方面的指标得到较好维持、提高。
（2）、方针的执行状况
公司将管理方针及其内涵通过文件、方针白板、早会、集中授课的方式对全体员工进行宣导，公司大部份人员对管理方针有所了解，针对一些不足由各部门主管进行重点宣导或重新培训，同时将方针宣导列为新人培训项目，对所有新人实施培训。
同时，公司在制定目标时，充分考虑了方针的内容，使方针转化成具体要求，使方针融贯于日常环境、质量体系管理工作中。
方针的公示方面，主要是通过相关管理办法执行，主动对外公示方面有待加强。
（3）、环境、质量、安全管理体各过程的执行状况
① 环境和安全运行相关的控制程序
拟定并执行相关程序，并对各项环境因素和危险源进行控制，开展的情况如下：
固废污染防治方面：将固体废弃物进行分类存放管理，垃圾分类桶张贴粘醒目标识牌，督导各部门按标识执行，并将固废交资质处理商处理或由供应商回收；
废水污染防治方面：**管网；
安全方面：执行关管理制度、有效控制了危险因素，避免了安全事故的发生。
消防安全：针对消防安全，在重要区域等均配备了灭火器，定期清理消防通道，有禁烟标识。
②体系的建立在原有的运作上，更规范的增加了日常运行控制的监测，以发现日常中隐性问题、及时予以剔除，**环境及安全运行的控制。
（4）内、外部审核的结果
① 内部审核：
于2020年10月组织进行一次内部审核，内部审核具体情况如下：
共开出1项书面不符合报告，已采取了纠正和纠正措施，验证有效。
整体而言，管理体系文件已建立发行，并且大部分的文件也得沟通与实施，总体体系的策划、文件及实施运行控制基本能够满足符合标准的要求，并且较适宜于当前公司的实际状况及业务特点。        内审不符合项截止至今均已全部完成整改。
②第三方审核:
本年度截止至今尚未发生第三方审核，目前处于第三方监督审核前的阶段。
（5）纠正预防措施的执行情况
体系建立运行以来未发生环境及安全事件以及对应的重大不符合，故未针对此发行纠正预防措施单；内审的不符合以依照内审的专项实施了整改，内审整改的时效性良好；其他日常发现的一般或细策不符合主要通过口头、会议的形式告知责任部门，并督促其整改，目前情况而言各部门配合度良好，针对不符合大体能较好得予以整改。
总则：
公司应确定改进机会，实施必要的措施以实现EMS管理体系的预期结果。
不符合与纠正措施：
当不符合发生时，公司应：
1) 对不符合作出响应，适用时：
a）采取措施对其进行控制和纠正；
b）处理后果，包括减轻有害的环境影响。
2) 评价消除不符合原因而采取措施的需求，以防止再发生或在不其它区域发生，并通过：
a）评审不符合；
b）确定不符合的原因；
c）确定是否存在或可能发生类似的不符合；
3) 实施必要的措施；
4) 评审所采取纠正措施的有效性；
5) 必要时，对EMS管理体系做出变更纠正措施应与所发生不符合的影响（包括环境影响）的重要性相适应。
持续改进：
公司应持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升环境绩效。

壹、前言 -1
贰、为何需导入ISO14001环境管理体系 3
叁、目的及预期效益 4
肆、咨询模式 6
伍、ISO14001环境管理体系咨询方式说明 -8
陆、ISO14001环境管理体系推行会结构及运作 11
柒、咨询项目及预定进度 13
捌、培训策划 14
玖、咨询人力和经费 15
相关要求
将质量与环境所有文件登记入目录页中，注意是新版本;一、二级文件放在公告文件夹--信体系文件中；
本次有发放的文件的分发签收表
本次发行、更改的文件填写
按提供的资料进行筛选整理，不适用的
项目数同前表，公司表现状况进行修改，有些测试数据的填写数据
按提供的资料确认定稿打印盖受控章，签字分发到相应部门
将新增加的表单增加到目录页中
14001在审核前做一次
将质量目标按该表单进行整理，增加环境方面目标
对制定的方案进行实施，跟踪
对《年度管理目标指标》中的各项目标进行统计汇总
对于目标指标未达成的月份要开出纠正预防措施报告整改"

一、  甲方负责提供课程活动场地、电脑投影仪、白板（笔）、大白纸等后勤行政工作。
二、  乙方提供讲师至甲方准备的场地授课。
三、  培训：甲方支付乙方培训费,含税。
四、 授课时间：2天，具体时间：     具体培训日期由双方协商后确定。
五、  人数限制： 为保证培训效果，学员人数多不**过25人/场。
六、  培训内容：
● ISO9001:2015&ISO14001:2015 标准改版背景及过程；
    ● 新旧版本结构差异、新版标准主要变化；
    ● ISO9001:2015&ISO14001:2015标准的要求和理解要点；
    ● 管理体系内部审核有关的基本知识；
    ● 管理体系内部审核的原则、程序、方法和技巧；
    ● 案例练习及考试。

合规性义务：
1）目的：建立获取法律法规及其他要求的管道，识别与公司环境管理体系环境因素相关的新法规及相关资料，有效地倡导与传达并作出相应措施，以保持公司环境管理体系的适合性。
2）内容：
a) 管理部应建立管道以便于了解、收集国际、国家及地方的相关环保、职业健康安全法律法规及其他要求，以确保其新版及有效性；
b) 法律法规识别人员应定期和不定期对公司的各项活动、产品及服务是否符合环保职业健康安全法律法规及其他要求进行识别。
c) 法律法规识别人员应得到相关知识的培训或了解；
d) 根据环境法律法规合规性的评价，对于不符合处，应按照《纠正与预防措施控制程序》改善；
e) 管理部应定期或不定期通过、、杂志、客户等管道收集新的法律法规和其他信息。
f) 公司控制下的相关方(如供货商、施工方等)或人员,公司各对外窗口部门应将适用的法律法规或信息传达，具体详见《信息交流及参与协商管理程序》。
3）公司已建立《合规性义务及评价控制程序》。
项目 检查内容
个人卫生 1．着装是否整齐、整洁、规范。
2．个人工作区域是否保证整洁、整齐。
办公区 1.环境整洁，固废分类处理，无纸屑、烟头的杂物
2.按照公司节电节纸管理要求，节约用电、用纸
3.卫生间干净、无大异味
办公环境卫生 1．地面是否干净。要求无污水、无杂物、无油渍。
2．固废是否分类处理
3．通道畅通，无堵塞，物品堆放有序
4．是否保持地面环境的洁净。
5．不得有废弃杂物等出现。
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