福州ISO9001认证资料-质量管理体系认证

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
人员管理
仓库重地，严禁闲杂人员进入。对因公务需进入者，应得到资材相关组长的许可，并在资材保管员监督下完成公务。
资材仓库管理员应明确各自管理区域，各司其职，不得擅离职守。
资材仓库管理员如有异动时，应由资材相关组长监督对其所管物料、成品进行全面盘点交接，无误后由资材课长确认后方可正式异动。
资材仓库管理员应定期进行安全知识，物料相关知识的培训。每年至少一次。
资材仓库管理员在探亲、出差或长时间外出时，不得把资材钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应锁门，不得擅离职守。

实施和验证
管理者代表负责根据评审结果要求相关部门如实执行管理评审的决议，需采取改进措施时，由相关部门执行改进，包括产品实现过程的改进、质量管理体系的改进、产品的改进、资源配置和充分利用等。
管理者代表负责对上述实施情况进行验证和跟踪。
评审记录存档
管理评审的相关记录由管理者代表负责保存以便备查。
支持性文件（无）
应用表单
表单名称
管理评审计划
管理评审报告
管理评审存在问题整改计划

差旅费报销管理规定
为规范员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理，根据公司《财务规章制度》和具体实际情况，特制定本规定。
一、报销范围
差旅费报销项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。
三、报销标准
本公司员工乘坐火车、轮船、飞机、按下表的标准报销差旅费：
职   称 火 车 轮 船 飞 机
总经理、行政部 软 卧 头等舱 经济舱
一般员工 硬 卧 普通舱
备注：1、一般员工因紧急公务必须搭乘飞机者经批准后，方可乘坐。
（一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并经行政部审核、总经理签字，方能报销。
（二）搭乘公司或甲方安排的交通工具者，不得报销交通费。
（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，**额部分自负。出差一般地区，一般员工每人每天限额180元，总经理及行政部限额300元。出差省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般员工每人每天限额240元，总经理及行政部400元。出差发达地区（北京、上海、广州、深圳），一般员工每人每天限额300元，总经理及行政部限额500元。两人可以合住的应合住，另一人限额核减80%。
（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。
（五）一般员工随出差时，报销费用标准可同。
（六）短程（指省内）出差人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。
（七）员工回家车票不予报销。
（八）因工作需要员工须乘坐出租车时，应经同意。

销售出货
出货**个工作日,业务在系统制定《发货通知单》,邮件通知PMC计划， CC计划组长，PMC课长做好相关出货准备工作, （防止因人员请假造成遗漏）**过下班时间一定要电话确认邮件收取情况。PMC对《发货通知单》内容进行确认,并通知生产与资材.
生产车间依《发货通知单》安排产成品入库及配件的包装,如配件与成品同时出货,则生产还须填写《配件清单》配件所在成品箱的序列号及配件明细,经主管审核后一联给PMC一联给资材.成品入库时生产还要附件成品序列号明细.
资材录入员依《发货通知单》制《销售出库单》,经PMC确认后资材组织装柜，，具体调柜由仓库接到发货通知后电话联系调柜时间，装柜时，装柜人员必须手持《发货通知单》（紧急情况凭邮件书面），核对提单号，柜型后再装。并在装完后在《发货通知单》上装柜具体完成时间，人员等信息存档以备查。有关颜色无法确认的，由PMC计划与业务确认后，书面通知车间及仓库，并且要求业务及时修订《发货通知单》。
情况：如业务确实很急，无法及时做出《发货通知单》，必须邮件通知PMC计划,CC业务经理及PMC课长等相关人员，邮件内容必须包括装柜内容，提单号，柜型，及其它注意事项。
计划收到邮件后判定内容是否完整，确认OK后紧急转仓库处理装柜。
除此以外的特别情况必须由业务经理亲自通知，并将提单号等信息短信传相关人员，并于次日补单。
带配件的成品箱要与其它成品分开存放,并先装柜.装柜时资材仓库管理员要核对序列号是否正确.并在装柜完成时形成《装柜登记明细表》经资材课长确认后扫描一份给PMC.
如果配件单出货,则生产车间负责包装配件的人员,要在包装完成后及时至资材办理配件出入库手续,经PMC确认后,办理出货相关事宜.
如由业务员至工厂直接提供的,要由业务员或经办人直接在《销售出货单》上签名确认,并填写《物品放行单》附上《销售出货单》至保安处办理放行手续.
资材课没有单据的可拒装柜，因此造成的损失不由工厂承担。
公司配备多名内部审核员，并建立和保持合格内审员名单，内审员能力要求包括但不限于：
a.了解汽车行业的过程特点。
b.了解顾客要求。
c.了解审核范围；掌握基本审核技巧，包括基于风险的思维。
d.具备必要的技术知识。如：过程风险分析（FMEA）、控制计划、产品过程能力SPC、控制图等。
e.通过开展内审工作来证实和改进内审员能力。
4）二方审核员能力
公司的二方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并具备如下核心能力：
1）了解汽车行业的过程特点。
2）了解顾客要求。
3）了解审核范围；掌握基本审核技巧，包括基于风险的思维。
4）实用的核心统计工具，包括FMEA和控制计划等。
5）了解供方的生产工艺流程、产品关键质量特性、开发或制造能力、质量体系保证。
意识
公司通过培训、媒体宣讲、知识竞赛、员工技工技师晋级、管理线青科学科制度、季度星级员工和年度评选等多方位、多种手段，并建立相应的文件制度运行，使与质量有关人员建立如下认识：
1）知晓质量方针。
2）知晓相关的质量目标。
3）他们工作对质量管理体系有效性的贡献、对产品质量的影响。
4）不符合要求的严重后果，以及不合格品带来的风险。
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