质量管理体系认证_龙岩ISO9001认证顾问_资料协助 一站服务

*申请体系认证时需提交的的资料(含质量管理体系认证)
□申请方法律地位（法人营业执照、组织机构代码证复印件等）
□资质或许可证复印件（法律法规规定需要资质和许可证的行业）
□商标注册复印件或商标授权明（认证证书中表明注册商标时需提供）
□有效的管理体系文件(手册、程序文件等)
□组织认证场所清单（两个或两个以上场所时提供，按附件要求填写）
□生产/服务工艺流程示意图、主要生产和检验/监测设备、产品适用标准清单
文件的批准和分发
文件的编写、审核、批准、引用权限如下
文件层次
编  制
审  核
批准/引用
备  注
质量手册
品管部主管
管理者代表
副总经理
文员分发和原稿存档
程序文件
部门主管
管理者代表
副总经理
同上
作业书
单位主管
部门主管
各部门分发和文员存档
外来文件的收集、审阅、转化或分发
外来文件类别
收集
审阅
引用/转化
文员分发于各部门
国家行政法律法规
人事
行政部主管
副总经理
存档于人事处
产品有关国际/国家标准
采购与设计
品管/副总经理
副总经理
存档于人事处
客户有关标准与资料
业务
业务主管/品管
副总经理
存档于业务部
文件的分发
a)文件由文员统一发放，需分发的受控文件在每份文本上加盖“受控文件”章，以便控制和追溯。
b)根据文件批准者确定的分发范围复印文件，受件人在“文件分发记录”上签字。
c)未经授权不得复制受控文件，如确因实际需要，可向文件批准人申请，以列入分发范围中，正式拥有受控文件。

记录的查阅、借阅
存档中的质量记录有需要查阅、借阅时，依以下作业实施
A、 需用质量记录时应向记录管理人员调出所需文件；
B 、借出的文件应维持其整洁和完整性，并不得划记。非经允许不得拆卸、复印，使用完应尽速归档；
C 、记录管理人员应仔细检查归还文件的完整性后方可入档结案。
涉及商业机密、技术机密或足以影响公司营运的质量记录，不得对外泄漏，非经允许不得复印、复制、外借
各部门主管应确保质量记录的维持，当顾客提出要求时，其产品质量记录可提供顾客或认证机构做评审或检验产品时用。
质量记录的休存与处理
“质量记录一览表”要经过管理代表审核，质量记录保存期限按“质量记录一览表”中规定的要求进行。
质量记录档案的存放应置于安全、干燥的地方便于检索，并注意防火、防虫蛀、防潮、防晒等工作，对于保存在电脑中的记录还需防止被无故更改或丢失，并做好备份。
质量记录于保存期限终了后，可以销毁或继续保存。各部门销毁质量记录要经过本部门主管的审批，并在有人监督情况下执行，保留销毁记录。

建议注册范围：(应与认证证书内容一致)
□QMS：
□EMS：
□OHSMS：
□FSMS:
□HACCP:
□其它           ：
建议认证覆盖的生产场所/分场所
下次审核建议
1） 日期：     年   月
2） 重点检的条款／要素
QMS：
EMS：
OHSMS：
FSMS:
HACCP:
3） 其他：
与客户确认的结合审核安排：

内部沟通
建立沟通过程并确保对体系有效性进行沟通(沟通方式)
在什么情况下进行内部沟通
查质量手册中内部沟通规定及沟通记录
《质量手册》*7.4条款中规定，公司对质量管理体系的沟通通过小组简报、各种会议、布告栏、内部刊物及各种媒体进行。
询问
公司对此没有明确的规定。如果遇到问题，随时可以采用上面任何一种方式进行沟通。
管理评审
组织管理评审介绍
评审输入是否包括规定的信息
评审输出是否包括规定的改进决定和措施
询问
公司计划今年管理评审于11月20日进行。
查管理评审输入资料
1．公司的管理评审输入包括：内审报告，顾客投诉及满意度测量结果，产品的合格率。
2．过程业绩和产品符合及纠正预防措施等。
查管理评审报告
质量管理体系及其过程有效性的改进；与顾客有关顾客的改进；资源需求。
资源提供
资源的内容、公司是否已具备相应的资源
询问
公司现有的资源能够满足质量管理体系保持和实施，能够满足顾客的要求。
1、审核未通过，没有运行管理体系或者已不具备运行条件；
2、严重违反国家法律法规；
3、发生影响质量、环境、职业安全的重大事故，造成严重影响的；
4、故意停运污染治理设施、长期**标排放，造成恶劣影响的；
5、拒绝配合认证部门实施监督检查，或者对有关事项的询问和调查提供了虚假材料或信息；
6、获证组织法律地位文件被注销或撤销；
7、在暂停认证证书的限期内未能对导致暂停的问题实施有效地纠正；
8、暂停认证证书的期限已满，持有的行政许可、资质证书、强制性认证证书等已经过期失效但申请未获批准；
9、获证客户主动要求撤销证书；
10、未按相关规定正确引用和宣传获得的认证信息，造成严重影响或后果；
11、未按规定及时交纳有关认证；
12、其他重大影响管理体系有效性的情况。
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