协助申请 标准规范-质量管理体系认证-三明ISO9001认证资料

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：
（一）、邮费应取得邮局的正式。
（二）、因公宴请费用，应取得统一，并由行政部和总经理批准。
（三）因公携带的行李运费，应取得正式的运费。
出差补助
1、未购到卧铺票，在火车或轮船上**过8小时的可享受50元的补助，**过12小时补贴80元，**过补贴120元。
2、其他补助 ：
省内城市：
(1)公司普通员工每人每天20元伙食补助，10元电话费补助。
(2)公司总经理及行政部每人每天30元。
省外城市
(1) 公司普通员工每人每天30元伙食补助，10元电话费补助。
(2) 公司总经理及行政部每人每天40元。
3、出差补助天数的计算方法
（1）出发日补助计算：以有效报销车票或的开车或起飞时间为准；上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，享受半天补助。
（2）返回到达日补助计算：以有效报销车票或的开车或起飞时间为准；上午12：00前返回常州的可享受半天补助；12：00后返回常州的，享受全天补助。
4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。
5、以常州为半径100公里内不计出差。
6、完成业务后，经总经理或行政部允许，逗留期间不计补助，不报消费用。
差旅费预支、结算及报销：
（一）、出差人员必须提前通知财务部门准备现金，时将预计所需金额，填写单，经总经理或行政部签字后，方可到行政财务部领款。
（二）出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有，将在本月工资中扣除。违反两次者，以后出差不准。
（三）、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填项目填写齐全，金额计算准确，经行政部审核，总经理签字后，方可报销。
（四）、员工出差返回后应立即销差，方能报销。
如未按规定乘通工具的**出部分一律自负。
员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭实报销，绕道办事期间的食宿费、交通费不予报销。
出差人员在出差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实者外，不得任意改变启程日期或延长出差时间。
员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。

1.0 目的
  通过对公司的质量管理体系进行定期评审，确保其充分性、适宜性和有效性。
2.0 范围
  适用于本公司质量管理体系的评审。
3.0 定义(无) 
4.0流程图
工作流程
责任部门/者
使用表单
相关说明
管理评审策划
准备管理评审会议资料
召开管理评审会议
管理评审决议
记录保存
纠正与预防措施
实施验证
副副总经理或其代理人
管理评审计划
年度或适时召开管理评审
相关部门
各部门管理评审资料
各部门整理本部门的体系运行汇报管理评审资料
副副总经理
其代理人
各部门主管
会议签到表
针对评审内容进行评审
副副总经理
或其代理人
各部门主管
各部门管理评审资料管理评审报告
对评审结果形成决议，
提出的改进建议或措施
保存管理评审记录
管理代表
管理评审报告/各部门汇报的资料
跟踪落实管理评审提出的改进建议或措施执行情况，无效的要求重新制订纠正与预防措施，再验证。

要求
人力资源配置
公司依据《岗位说明书》规定配置人力资源与岗位任职要求，《岗位说明书》需副总经理批准。
经批准后的《岗位说明书》，提供于人事作为人员选择、培训、安排、考核、调整的主要依据。
相关部门根据实际的岗位需求与公司确定用人名额，提供相应资料由总经批准后交由人事进行招募。
基本培训需求
新员工培训
1）上岗前公司基本情况的了解与培训，主要内容如下表：
序号
内  容
培训人
方式
考核方式
适 用
公司发展史与规划、公司经营理念、方针、企业文化等
公司
或授权人
讲解
面试/笔试
全体员工
公司规章制度与员工行为准则
人事
讲解
面试/笔试
全体员工
现场5S的管理
厂长
讲解
观察或考试
全体员工
公司主要产品及工艺流程
生产部主管
讲解
抽问或考试
全体员工
2）上岗前技能的培训，主要内容如下表：
序号
内  容
培训人
方式
考核方式
适 用
相应岗位说明书
部门主管
讲解
抽问或考试
全体员工
本岗位的产品标准
品管主管
讲解、样品
操作或抽考
操作员工
本岗位的作业书
相应部门主管
现场教导
操作或抽考
操作员工
相关程序文件及表单填写
相应部门主管
文件讲解
操作或抽考
操作员工
管理基本知识
视课程而定
课程培训
观察管理效果
管理人员

通过对新员工进行培训与教育，促使员工意识到岗位工作的相关性及重要性、满足顾客以及法律法规的要求；未按文件操作可能导致的后果；按体系文件要求操作及因个人的工作质量改进可能为企业带来的效益，从而实现质量方针与质量目标。
在职人员培训
A. 适用于所有在岗员工。
B. 在职培训由各部门主管根据公司生产状况和公司以展的要求提出本部门要培训的项目，由人事进行安排实施，可采用内部培训或外部培训。
C、关键人员培训
内审员培训：由外部培训机构或认证咨询机构进行培训，发相应内审员证书。
出纳、会计等需取得相应的外训合格证书。
关键工序人员、检验人员培训：培训考核合格后方可上岗，要求见《岗位说明书》。
员工若能提供相应的教育、培训、经历的背景材料，符合《岗位说明书》的要求，可免去相关的培训项目。
转岗人员培训（同5.2.1）。
a、 及时完成产品在生产前的各项准备工作。
b、 随时改进过程方法，保证预期的生产效率要求。
c、 根据订单编排生产计划，同时要求有关下属根据生产计划做好每日生产安排。
d、 根据生产计划的需要，与品管部沟通、敦促各项技术准备的如期完成。
e、 负责全厂生产进度的跟催。
f、 督导有关部门进行合理的出货安排作业。
g、 协助处理客户的投诉与退货，督导退货与管理作业。
h、 主持召开有关生产会议，有效解决生产问题，充分利用现有资源，切实提升工作效率。
i、 督导下属对各种文件进行妥善管理和正确运用。
j、 要求下属严格按照有关程序规定开展工作
k、 负责贯彻执行国家的有关技术标准、政策、规范、规程等相关规定。
l、 主持审批、编制产品项目的工艺及工艺方法和相关技术文件。
m、 主持技术会议、研究、处理生产中的重大技术问题。
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