质量管理体系认证- 顾问可信-南平ISO9001认证资料

营销管理
过程设计开发
生产管理
交付和服务
经营计划
内部审核
管理评审
持续改进
文件化信息管理
人力资源管理
设备工装管理
外部供方管理
监视和测量设备管理
产品监视和测量管理
不合格品管理
管理评审决议
副副总经理或其代理人对所评审的内容作出决议（包括进一步验证等）。
A 质量管理体系的要素和相应文件是否有修正的需要；
B 质量方针和目标是否正在实现，是否需要更新；
C 是否需要进行相关的过程和产品审核；
D 管理体系的各项活动，配备的资源是否适宜；
E 对体系的适宜性、充分性和有效性的评价。
评审结束后由管理者代表及时将评审内容记录在“管理评审报告”上，由副副总经理或其代理人审核后批准执行。管理评审报告的内容包括：评审日期、参加评审人员、评审内容及结果；需采取的纠正预防措施和改进措施等。

材料退供应商：
属来料不良将不给予入库，其退货办理由该供应商下次送货时将其退回，如属提货的由提货单位协助办理。
属生产退回的来料不良，资材将选定一个新的订单，制作红字入库单据处理。
录入员应在退料给供应商的当天制出红字退料单据
物料因技术变更或其它原因需临时外发加工的，操作如下：
由技术部门出《内部联络单》及图纸，详细说明加工方法。
采购至资材打《调拨单》，从原仓库调拨至加工单位或供应商仓库。待加工完成后再从供应商仓库调拨回来。
以调拨单作为出入库凭证及送检的单据。
请款时采购以技术部门《内部联络单》附上请款凭证及供应商加工报价单等至财务办理手续。
如果加工前后料号不同，请先按原料号调回后做库存料号调整。
关于丝杆来料入库程序说明:
仓库以来料实际数量打《外购入库单》,品管先判定仓库内挑选,仓库先审单.(未经挑选及品管确认的不可发至车间)
生产车间专人在三天内挑选完成,不良数量报仓库管理员打《生产退料单》,品管与工程确认后审单。
退货的不良品由仓库代为管理,当数量达到500pcs时采购必须退回供应商,当数量不足500pcs时一个月统一办理一次退货。
丝杆来料,仓库先过称,以确保来料数量无大出入后办理入库.有异常及时反馈采购处理。
关于机芯入仓库程序说明：
成品机芯须入库。车间的半成品组件不入库.
由机芯车间生产完成，写《完工通知单》交由现场PQC检验（机芯由PQC检验即可以，推杆仍由IQC检验）。
车间凭PQC签认的《完工通知单》至资材办理《产成品入库单》.（入库依据生产任务单号，可多次办理入库，但数量不能**过任务单数量）。
总装车间使用时，凭《生产投料单》至资材领料。
遇无多余库存，实物直接从车间转移使用的，机芯车间要补办理入库手续，总装补领料手续。

要求
产品要求识别
业务内勤或副总经理收到顾客订单（包括传真、电话），负责识别顾客订单产品的要求：
A 顾客规定的产品要求，主要内容为：新产品有模具部分时，是否同时开模具、模具费谁付、模具交期等；产品部分：产品交货期、交货数量、质量要求、价格、付款方式、交货方式、顾客信用（是否有支付不良记录）等。
B 顾客的潜在要求（特别是对于顾客的合同），包括相关的法律法规、标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾客对产品的可靠性、运输、服务等方面的要求。
附加的要求，如：公司有关产品信息方面的宣传资料或公司宣称的****业水平的质量要求等。
产品要求评审
顾客合同/订单的评审
A 新产品订单：客户下单时样品尚未确认，或是样品确认与订单下在同一订单上。业务员与客户沟通含有模具开发的订单时，应先将客户要求告诉设计员或副总经理，由其对模具的开发难易度、开发时间、模具开发费、模具交付使用时间等进行评审，在“新品订单评审表”上保留评审的记录。
业务部要开出“样品制作单”，并说明客户要求确认样品的时间，通知设计部。可以不要开模时，设计部进行手样制作，手样内部确切认合格后，由业务或设计提交客户确认或封样。设计部根据手样确认结果进行模具设计与制作安排。正式模具样品如果与手样有差别则要求修模，如果需要客户确认则要呈客户确认，直至通过为止。
新产品样品确认合格时，业务部或设计部根据样品填写“报价单”呈副总核准后，传给客户，保留客户对价格的确认结果。。
B．业务部进行新客户或市场开拓成功时，与客户签订产品销售或购销合同，由业务部负责进行合同有关内容的评审，填写“新品订单评审表”。如果交易产品不是本公司生产的，必要时应对供方进行评审。
C 平常接到顾客订单时（包括传真、电话等）；电话订单则要求接单员进行书面记录或事后要求客户补下订单），填写“电话订单评审记录表”，直接在本表上评审结果。书面订单由业务内勤或接单员进行订单评审，在订单评审、确认过程中如双方对产品的数量或交期等简单的问题进行协商后达成一致意见，可以根据与客户的习惯配合作法，直接在订单上确认签字回传前，将相关协商达成的结果更改在客户传来的订单上并签名，或是要求客户从传订单；确认好后转交接单员回传客户。如果客户不需要回传订单的则*回传订单。简单的订单评审可在原订单上盖订单要求清楚，可以  年 月  日供货
如果客户要求的交期不需改变就可以满足，则  年 月  日可以不填。
D 订单的评审应在签订之前进行，确保顾客的各项要求明确、有能力满足。并以书面形式双方协调达成一致。
E 如果双方无法协商达成一致的订单（包括价格、产品交期、低加工数量等）只能谢绝客户，暂时拒接本订单。

仓储安全管理
库区严禁烟火，任何人不得在库区吸烟或把火种带入库区。资材管理员对自己辖区要定期检查，发现异常立即处理并上报。
资材应配置防火（爆）的有效设施，并指派专人定期对这些设施进行点检并记录.以确保设施的完好及可用.
对危险品（易燃、易爆之物料或化学品）应予以隔离并专设存放区。存放区域要通风,避免阳光直射,温度过高时要采取必要的降温措施,以确保安全.
危险品（易燃、易爆之物料）不应放置于货架高处，以免翻倒产生危险,对危险品要定期检查,对于泄漏或其它不安全的隐患要及时消除，防止事故的发生。
物料应叠放整齐，叠放高度不得**过规定要求,应保证通道畅通。下班时,应及时关闭门窗及各类电源开关。并安排值班人员作后的检查.
库区划分管理设立责任,各区域责任人应切实负责起本库区的安全工作.
对环境有要求的物料存放规定:
在温度、湿度等方面有特别的物料要与其它物料分开存放,存放区域要恒温恒压,并放置适当的干燥剂
对保质期有严格要求的化学品要特别注意有效日期,以确保物料品质。对于**过有效期的物料资材管理员要及时提报,品管部门做出判定.
对防静电物料,资材管理员在搬运时要使用防静电手环,及规定的防静电周转箱.
对ROHS要求的所有物料应在搬运时按物料的相关规定执行,切务与其它物料混装.在运输,搬运,贮存的各环节均要有明显的标识,以确保产品能达到ROHS要求.
a、 负责贯彻执行国家和上级有关的质量政策、方针、法律和法规，同时传达满足顾客需求的要求，对公司的经营、管理负全面责任，同时要满足顾客和法律、法规的要求。
b、 主持制定公司的质量方针和质量目标，批准管理手册。
c、 任命管理者代表，并授权管理者代表建立公司的质量管理及实施运行。
d、 主持管理评审并签署评审报告，推动质量改进，保持公司质量管理持续、稳定、适宜、有效。
e、 负责质量管理建立和持续改进的必要资金和的审批。
f、 负责公司重大活动的决策，审批重*程项目的招标文件，评审报告及各种重要文件的审批。
g、 负责公司重要的接待工作和处理客户的重大投拆问题。
h、 履行公司安全消防责任的所有职责。
i、 负责协调经理及部门主管的工作监督公司等方面工作。
供销部职责：
a、 负责公司市场需求信息进行收集、整理，向总经理报告决策意见。
b、 树立意识，作好公司形象宣传、工作。积多渠道开拓业务。
c、 负责客户接访联络工作，对相关部门对于服务的有关现有不合格和潜在不合格制订纠正措施，进行跟踪和验证及资料收集整理归档。
d、 将终合同报总经理批准。
e、 负责合同修改评审，并修订情况及时书面通知有关部门。
f、 参加管理评审，提出分管范围内管理评审资料。完成公司交办的其他工作
g、 负责外部供方的选择，评价；
h、 负责采购物料和外协供方的管理
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